第一部分：  

 

衡南县生态环境局2019年部门预算说明

 

一、部门职能职责

(一)负责建立全县环境保护基本制度。贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策，拟订全县环境保护规划、规章制度并监督实施；参与编制全县主体功能区划，组织编制全县环境功能区划，全县环境保护规划、计划，全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，水、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、核与辐射、机动车排气等污染防治专项环境保护规划，并组织实施和监督执行。

（二）负责建立健全环境保护管理制度。结合本县实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度，并组织、监督实施。

（三）负责环境污染防治监督管理工作。负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、辐射放射等各类污染源的统一监督管理，负责危险废物经营许可证的审批颁发与监督管理工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治、机动车排气污染。

（四）负责生态环境保护监督管理工作。参与编制全县生态环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。会同相关部门工作监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园的保护和环境管理。参与划定生态保护红线，会同相关部门监督管理生态环境安全，组织、指导生态系列创建工作。

（五）负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全县核事故应急管理工作。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用的监督管理。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（六）负责全县环境监测管理工作。组织全县环境监测网络规划和建设，优化环境监测点位的设置，实施环境质量监测和污染源监督性监测，加强监测数据管理，建立环境监测数据共享机制；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警。会同和配合有关部门建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度。

 （七）负责全县环境保护行政执法监管。组织实施国家和地方环境保护法律制度，开展环境保护执法检查，查处环境违法行为，规范和监督全县环境保护执法工作，监督环境保护执法行为，负责对各类环境保护责任主体履行环境保护义务进行稽查。

（八）负责环境应急和污染事故纠纷处理。负责编制全县环境应急预案并组织实施，指导、监督相关污染企业依法编制本企业环境应急预案并定期组织演练，指导、协调处理全市环境污染事故和纠纷。

 （九）负责全县环境保护经济政策的制定和实施。提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，协助做好全县排污权有偿使用和交易工作。建立健全全县企事业环境行为信用体系。

(十)开展环境保护科技工作，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。提出全县环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作；参与处理涉外环境保护事务和应对气候变化工作。

（十一）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育计划；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责全县环境信息发布工作。负责编制并发布全县环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处理处置情况信息，推动环境政务信息公开，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

（十三）制定并组织实施全县环境保护目标责任制。受县人民政府委托，将全县环境保护重点工作任务分解落实到县直相关部门、各乡镇人民政府（办事处）、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标完成情况进行监督、考核。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十五)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 

纳入２０１９年部门预算编制范围的二级预算单位包括：衡南县环境保护监测站。

　　三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：2019年年初预算数1198.44万元，其中，一般公共预算拨款1155.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款43万元。收入较去年增加17.93万元，主要是人员异动增加。 

（二）支出预算：2019年年初预算数1198.44万元，其中基本支出：1144.44万元（工资福利支出：1033.28万元、日常商品和服务支出：85.4万元、对个人和家庭的补助：25.76万元），项目支出：54万元。主要是基本支出增加69.93万元，县财政调减项目经费：52万元。

 

 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入1198.44万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1144.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为54万元，

系保障我局承担，湘江饮用水安全检测，环境监测设备，环境监测与监察，抽样检测，专项执法，环境监测与监察，节能减排，环境污染防治，危险废物处理，农村环境综合整治，环保自身能力建设，总量控制，重金属污染综合治理，环境影响评价，核与辐射和固体废物等专项执法项目的支出。

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

　　2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1198.44万元，比2018年预算增加17.93万元，上升1.52%。 

（二）“三公”经费预算 

　　2019年“三公”经费预算数为19.95万元，其中，公务接待费19.95万元，公务用车购置及运行费0万元（我局已纳入公务用车改革单位）），因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况 

2019年衡南县生态环境局采购预算总额362.38万元，其中，政府采购货物预算250.38万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算12万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月３1日，本单位占用固定资产284.2万元，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。另外公务用车一辆，单位价值19.78万元。 

（五）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1198.44万元，其中，基本支出1144.44万元，项目支出54万元。 

　　六、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　１、部门收支总体情况表
　　２、部门收入总体情况表
　　３、部门支出总体情况表
　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）
　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）
　　６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
　　７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
　　８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
　　９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
　　１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
　　１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
　　１２、财政拨款收支总体情况表
　　１３、一般公共预算支出情况表
　　１４、一般公共预算基本支出情况表
　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
　　２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
　　２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
　　２3、一般公共预算“三公”经费预算表
　

2019年预算公开表_(404)衡南县生态环境局.xlsx

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