2022年度 衡阳市生态环境局衡南分局部门预算

                 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

一、部门职能职责

　　(一)负责建立全县环境保护基本制度。贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策，拟订全县环境保护规划、规章制度并监督实施；参与编制全县主体功能区划，组织编制全县环境功能区划，全县环境保护规划、计划，全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，水、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、核与辐射、机动车排气等污染防治专项环境保护规划，并组织实施和监督执行。

　　（二）负责建立健全环境保护管理制度。结合本县实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保"三同时"、排污收费、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度，并组织、监督实施。

　　（三）负责环境污染防治监督管理工作。负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、辐射放射等各类污染源的统一监督管理，负责危险废物经营许可证的审批颁发与监督管理工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治、机动车排气污染。

　　（四）负责生态环境保护监督管理工作。参与编制全县生态环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。会同相关部门工作监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园的保护和环境管理。参与划定生态保护红线，会同相关部门监督管理生态环境安全，组织、指导生态系列创建工作。

　　（五）负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全县核事故应急管理工作。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用的监督管理。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

　　（六）负责全县环境监测管理工作。组织全县环境监测网络规划和建设，优化环境监测点位的设置，实施环境质量监测和污染源监督性监测，加强监测数据管理，建立环境监测数据共享机制；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警。会同和配合有关部门建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度。

 　　（七）负责全县环境保护行政执法监管。组织实施国家和地方环境保护法律制度，开展环境保护执法检查，查处环境违法行为，规范和监督全县环境保护执法工作，监督环境保护执法行为，负责对各类环境保护责任主体履行环境保护义务进行稽查。

　　（八）负责环境应急和污染事故纠纷处理。负责编制全县环境应急预案并组织实施，指导、监督相关污染企业依法编制本企业环境应急预案并定期组织演练，指导、协调处理全市环境污染事故和纠纷。

 　　（九）负责全县环境保护经济政策的制定和实施。提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，协助做好全县排污权有偿使用和交易工作。建立健全全县企事业环境行为信用体系。

　 　(十)开展环境保护科技工作，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。提出全县环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作；参与处理涉外环境保护事务和应对气候变化工作。

　　（十一）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育计划；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　（十二）负责全县环境信息发布工作。负责编制并发布全县环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处理处置情况信息，推动环境政务信息公开，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

　　（十三）制定并组织实施全县环境保护目标责任制。受县人民政府委托，将全县环境保护重点工作任务分解落实到县直相关部门、各乡镇人民政府（办事处）、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标完成情况进行监督、考核。

　　（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　 　(十五)承办衡南县人民政府交办的其他事项。

机构设置。

衡阳市生态环境局衡南分局内设机构有：办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、自然生态和监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股、机关党委、机关纪委及执法大队、监测站。

二、部门预算单位构成

衡阳市生态环境局衡南分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,699.56万元，其中，一般公共预算拨款1,699.56万元。收入较去年增加69.98万元，主要是市财政安排了医保铺底。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,699.56万元，其中，社会保障和就业支出169.52万元，卫生健康支出158.4万元，节能环保支出1,269万元，住房保障支出102.64万元。（上年预算1,629.58万元）支出较去年增加69.98万元，主要是医保铺底。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,699.56万元，其中，社会保障和就业支出169.52万元，占9.97%；卫生健康支出158.4万元，占9.32%；节能环保支出1,269万元，占74.67%；住房保障支出102.64万元，占6.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,582.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算116.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出116.96万元，主要用于环保专项执法、湘江保护和治理工作经费、抽样监测、节能减排、环境监测与监察、环境监测设备经费、湘江饮用水安全监测、衡南县千人以上农村集中式饮用水源保护区划定。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年衡阳市生态环境局衡南分局机关运行经费228.48万元，与上年预算持平。

（二）"三公"经费预算：2022年衡阳市生态环境局衡南分局"三公"经费预算数为10万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3.5万元，拟召开环保应急会议及环保专项整治会会议，人数350人，内容为各类突发应急事件的环保专项行动会议；培训费预算5.5万元，拟开展环保业务培训及参加各类环保业务培训，人数300人，内容为环保业务培训；未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市生态环境局衡南分局财政专户预算0万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,699.56万元，其中，基本支出1,582.6万元，项目支出116.96万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2022部门预算表

部门收支总表
公开01表
部门：衡阳市生态环境局衡南分局			单位：万元
收入		支出
项    目	本年预算	项    目	本年预算	项    目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,699.56	一、基本支出	1,582.60	一、一般公共服务支出
经费拨款	1,569.56	工资福利支出	1,353.44	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	130.00	一般商品和服务支出	228.48	三、公共安全支出
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	0.68	四、教育支出
三、政府性基金拨款		二、项目支出	116.96	五、科学技术支出
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	116.96	六、文化旅游体育与传媒支出
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	169.52
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	158.40
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	1,269.00
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出
		其他支出		十一、农林水支出
		三、经营支出		十二、交通运输支出
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出
				十六、住房保障支出	102.64
本年收入合计	1,699.56	本年支出合计	1,699.56	十七、粮油物资储备支出
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费
				二十、债务付息支出
				二十一、其他支出
收入总计	1,699.56	支出总计	1,699.56	支出总计	1,699.56
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表
															公开02表
部门：衡阳市生态环境局衡南分局															单位：万元
功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					1,699.56	1,699.56	1,569.56	130.00
			188009	市生态环境局衡南分局	1,699.56	1,699.56	1,569.56	130.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.52	169.52	136.84	32.68
210	11	01		行政单位医疗	88.42	88.42	68.42	20.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	69.98	69.98	69.98
211	01	01		行政运行	1,152.04	1,152.04	1,126.04	26.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	43.00	43.00	43.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	11.00	11.00	11.00
211	03	99		其他污染防治支出	62.96	62.96	62.96
221	02	01		住房公积金	102.64	102.64	51.32	51.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表
					公开03表
部门：衡阳市生态环境局衡南分局					单位：万元
功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项
					1
				合计	1,699.56
			188009	市生态环境局衡南分局	1,699.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.52
210	11	01		行政单位医疗	88.42
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	69.98
211	01	01		行政运行	1,152.04
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	43.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	11.00
211	03	99		其他污染防治支出	62.96
221	02	01		住房公积金	102.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表
			公开04表
部门：衡阳市生态环境局衡南分局			单位：万元
收入		支出
项    目	本年预算	项    目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,699.56	一、一般公共服务支出
经费拨款	1,569.56	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	130.00	三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	169.52
		八、卫生健康支出	158.40
		九、节能环保支出	1,269.00
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、自然资源海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	102.64
		十七、粮油物资储备支出
		十八、灾害防治及应急管理支出
		十九、预备费
		二十、债务付息支出
		二十一、其他支出
收入总计	1,699.56	支出总计	1,699.56
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表
公开05表
部门：衡阳市生态环境局衡南分局					单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项
					1	2	3
				合计	1,699.56	1,582.60	116.96
			188009	市生态环境局衡南分局	1,699.56	1,582.60	116.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.52	169.52
210	11	01		行政单位医疗	88.42	88.42
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	69.98	69.98
211	01	01		行政运行	1,152.04	1,152.04
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	43.00		43.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	11.00		11.00
211	03	99		其他污染防治支出	62.96		62.96
221	02	01		住房公积金	102.64	102.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
公开06表
部门：衡阳市生态环境局衡南分局		单位：万元
经济分类科目		金额
总计		1,582.60
工资福利支出	小计	1,353.44
	基本工资	499.56
	津贴补贴	355.69
	奖金
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费	169.52
	职工基本医疗保险缴费	88.42
	公务员医疗补助缴费
	住房公积金	102.64
	医疗费	69.98
	其他工资福利支出	67.63
一般商品和服务支出	小计	228.48
	办公费	8.00
	印刷费	5.00
	咨询费	4.00
	手续费	0.20
	水费	0.80
	电费	12.00
	邮电费	2.40
	取暖费
	物业管理费
	差旅费	7.00
	因公出国(境)费用
	维修(护)费	8.00
	租赁费	4.80
	会议费	3.50
	培训费	5.50
	公务接待费	2.00
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费	15.80
	委托业务费	38.00
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费	8.00
	其他交通费用	96.48
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出	7.00
对个人和家庭补助	小计	0.68
	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助	0.68
	救济费
	医疗费
	助学金
	奖励金
	其他对个人和家庭补助
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
公开07表
部门：衡阳市生态环境局衡南分局		单位：万元
政府经济分类		金额
合计		1,582.60
机关工资福利支出	小计	1,353.44
	工资奖金津补贴	855.25
	社会保障缴费	257.94
	住房公积金	102.64
	其他工资福利支出	137.61
机关商品和服务支出	小计	228.48
	办公经费	136.68
	会议费	3.50
	培训费	5.50
	专用材料购置费
	委托业务费	57.80
	公务接待费	2.00
	因公出国(境)费用
	公务用车运行维护费	8.00
	维修(护)费	8.00
	其他商品和服务支出	7.00
对事业单位经常性补助	小计
	工资福利支出
	商品和服务支出
	其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助	小计	0.68
	社会福利和救助	0.68
	助学金
	个人农业生产补贴
	离退休费
	其他对个人和家庭补助
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
公开08表
部门：衡阳市生态环境局衡南分局				单位：万元
			政府性基金预算支出
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2022年公共财政拨款"三公"经费预算表
公开09表
部门：衡阳市生态环境局衡南分局	单位：万元
项   目	本年预算数
合计	10.00
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：（1）公务用车购置
（2）公务用车运行维护费	8.00
注：本表反映部门本年度2022年公共财政拨款"三公"经费情况。

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