衡南县教育局2018年度部门决算公开（教育系统）
第一部分衡南县教育局概况
一、部门职责
（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；起草有关教育的地方性规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。
（2）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
（3）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。
（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。
（6）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；管理县委授权范围内的学校干部；指导教育社团工作。
（7）主管全县教师工作。负责中小学教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。
（8）组织指导教育方面的对外交流与合作；负责汉语国际推广工作。
（9）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。
（10）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定，我局内设股室13个，内设办公室、组织人事股、基础教育股、计划财务股、职业成人教育与民办教育管理股、体育卫生与艺术教育股、宣传法规与行政审批服务股、审计股、信访与综合治理办公室、教育督导股等10个股室。下辖招生考试中心(副科)、教育教学研究所、勤工俭学管理站、教学设备装配站、学生资助中心、教育资产投资管理中心、校车管理中心等8个二级机构。至2018年12月底局机关共有87人,我县共有各级各类公、民办学校233所（公办213所，民办17所），幼儿园154所（公办22所，民办132所），小学174所（公办167所，民办7所），初级中学33所（公办30所，民办3所），九年一贯制学校17所（公办13所，民办4所），完全中学1所，普通高中9所（公办6所，民办3所），职业高中1所，教师进修学校1所。
第二部分衡南教育局2018年度部门决算表
1、《2018年度收入支出决算总表》
2、《2018年度收入决算表》
3、《2018年度支出决算表》
4、《2018年度财政拨款收入支出决算总表》
5、《2018年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
6、《2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
7、《2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》
8、《2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分衡南县教育局2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计116938.37万元，较2017年总收入决算115698.58万元,增加1239.79万元，增加10.71%。主要是由于2018年人员调资。
2018年决算支出总计116200.43万元，较2017年总支出年终决算数114858.6万元,增加1341.83万元。增加11.68%，主要是由于2018年人员调资。
二、收入决算情况说明
2018年收入总计116938.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入104798.21万元；上级补助收入116.22万元，事业收入10260.786万元，其他收入1763.17万元。
三、支出决算情况说明
2018年决算支出总计116200.43万元。其中：教育支出97217.01万元，占比83.66%；社会保障和就业支出13741.51万元，占比11.83%；医疗卫生与计划生育支出2181.63万元，占比1.9%；住房保障支出3060.28万元，占比2.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计104798.21万元，较2017年财政拨款收入100800.81万元增加3943.8万元，增加3.9%。主要是由于2018年人员调资，人员经费增加。
2018年财政拨款收入决算支出总计104744.61万元，较2017年财政拨款收入决算支出数100710.31万元增加4034.3万元。增比4%，主要是由于2018年人员调资，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出104744.61万元，较2017年财政拨款收入年终决算支出数100710.31万元增加4034.3万元。增比4%，主要是由于2018年人员调资，人员经费增加。
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出104744.61万元，其中：基本支出90791.54万元，占86.68%；项目支出13953.07万元，占13.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出104744.61万元。其中：教育支出86761.19万元,占82.83%；社会保障和就业支出13741.5万元，占13.12%；医疗卫生与计划生育支出2181.63万元，占2.08%；住房保障支出3060.29万元，占2.92%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90791.54万元。其中人员经费支出79672.8万元，占87.75％，日常公用经费11118.74万元，占12.25％。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
"三公"经费财政拨款支出决算50.39万元。其中公务接待费50.39万元，无因公出国（境）费用。这是由于我局"三公"经费严格落实中央"三公经费只减不增"的要求，坚持厉行节约，反对铺张浪费，加之公务用车改革，大大降低了2018年运行成本。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
"三公"经费财政拨款支出决算50.39万元。其中公务接待费50.39万元，公务接待批次521批及人数3190人次。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展情况
根据《会计法》、《预算法》等法律和财政部、省财政厅、县财政局等部门有关财务规章的规定，我局制定了《财务管理制度》、《内部控制手册》，明确了经费审批权限及程序，对经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等方面做出了具体规定。严格预算绩效管理，加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督。进一步落实了厉行节约的各项规定，确保"三公"经费管理及使用合理合规。
（二）绩效目标和绩效评价报告
2018年，全局以学习贯彻党的十九大精神为首要政治任务，坚持以人民为中心，坚持五大发展理念。在县委县政府的正确领导下，在财政及相关部门的大力支持下，我县教育取得可喜的成绩。
1、教育重点项目扎实推进。
2018年我局完成52所义务教育标准化学校建设任务，投入资金3483万元，完成96所学校全面改薄"20条底线"达标工作，并顺利通过市级督导评估。加大县级财政投入，扩大公办学前教育规模，投资约3080万元，启动10所公办幼儿园项目建设，其中车江中心幼儿园、松江镇中心幼儿园、云集镇汇景幼儿园3个项目已启动建设，其他项目正在进行前期筹备工作。积极整合教育资源，把消除大班额、农村薄弱学校改造、义务教育标准化学校三项重点工作有效结合，确保有限的教育经费发挥最大的使用效益，不断提升各级各类学校办学条件。投入资金4010万元征地256余亩，用于三塘完小、向阳中心小学、向阳中学、车江实验小学、县城关二小、洪山中心小学等学校改扩建和新建，目前正在按正序报批。投入1.2亿对县城云集三所学校（云市中学、云集中心小学、新塘埠完小）进行扩建，明年秋季可投入使用；大力改善农村学校办学条件，按时完成了向阳中心小学、冠市小学、九龙中学三所学校改扩建工作，启动300余套教师周转房建设，申报904套教师公租房建设，正在等待上级批复，长期以来农村学校教师"下不去、留不住"的矛盾在一定程度上得到缓解。十二年一贯制民办学校衡云中学，投资近10亿元，仅用一年半时间基本完成建设，现已正式招生，创造了项目建设的"衡南速度"；九年一贯制民办学校华星学校已完成全部建设，现已招生。认真开展县人大审议贯彻落实《义务教育法》反馈意见的整改工作，计划在县城北面新建1所小学、1至2所公办幼儿园，目前正在进行前期筹备工作。
2、确保幼有所育，"入园难"迎刃而解。
制定了《衡南县第三期学前教育三年行动计划》，对建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系再动员、再部署。坚持公民办并举，大力推进普惠性学前教育，把学前教育纳入全县教育布局整体规划，加大公办幼儿园建设力度。规范普惠性民办幼儿园资质认定，切实发挥保基本、兜底线、平抑收费的主渠道作用，遏制过度逐利行为，减轻学前教育负担，全县88所普惠性民办幼儿园，收费最低1500元/期，最高为3480元/期，远低于市区幼儿园收费标准。认真贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，对全县幼儿园进行年检，规范学前教育办学行为，切实纠正学前教育"小学化"倾向。启动学前教育师资能力提升工程，2018年选送70余名幼师参加学前教育"国培"计划，举办全县幼儿园园长培训班，进一步规范和提升幼教管理整体水平。学前三年毛入园率达到75.7%。
3、彻底消除超大班额，"一体化"稳步推进。
争取县委、县政府重视支持，强化顶层设计，成立了以县长为组长，分管教育的主管领导任副组长，相关职能部门、乡镇主要负责人为成员的消除大班额工作领导小组。科学谋划消除大班额工作蓝图，在深入调研和广泛征求各方面意见建议的基础上，出台了《衡南县2018-2022年化解义务教育大班额五年行动计划方案》和《衡南县消除义务教育大班额专项行动实施方案（2018-2020年）》，针对全县245个超大班额，"一校一策"制定"消肿"方案，通过加快涉校项目建设、压缩办公用房、租借民办学校场地、腾出闲置校舍、统筹调配（借调）教师等一切办法增加学位，"向内挖潜"已做到了极致。2018年下学期，全县245个超大班额全部消除，完成率100%，按照时间节点完成了教育部规定的"到2018年基本消除66人以上超大班额"的硬性任务，2018年秋季开学平稳有序，未出现不稳定因素。落实《衡南县义务教育控辍保学实施方案》，扎实开展劝返复学工作，对失学儿童、少年实行一人一方案，控辍保学成效显著，全县小学适龄儿童入学率100%，初中入学率100%，外来务工子女入学率100%，小学辍学率为0，初中辍学率为1.84%。
4、高中教育质量提升，"补短板"初显成效。
深入推进普通高中课程改革，普高教育质量稳步提高。2018年全县高考600分以上156人，其中衡南一中142人，衡南二中12人，清泉中学2人；本二以上上线人数1921人，1名学生成功招飞，其中衡南一中1187人，衡南二中354人，衡南三中11人，衡南五中188人，衡南八中2人，衡南九中18人，清泉中学161人；本一上线人数较2017年增加了291人，本二以上上线人数较2017年增加了194人。衡南一中教育质量突出，办学成绩斐然，高考本二以上上线人数连续三年稳居全市第一，优质学生培养可与市八中比肩,2018年，该校高考本一上线713人，较2017年净增225人，本二以上上线1187人，较2017年净增166人，本一、本二上线人数再创历史新高。
5、现代职业教育框架形成，"实用化"稳步推进。
把握职业教育规律，坚持把促进就业作为办学导向，把提高能力作为办学目标，把校企合作作为办学制度，大力推行订单式培训、定岗培训、定向培训等与就业紧密联系的培训模式，全面加强产教融合、校企合作，中职毕业生就业率100%。加大中职教师培养力度，招录高中起点公费定向培养中职专业教师10人。2018年县职业中专被评为国家级国防教育示范校、衡阳市禁毒示范校、县综治工作先进单位，对口高考5人上本科线，在学生技能竞赛中有32个项目获市级奖项，有10个项目将代表衡阳市参加省级竞赛。
九、其他重要事项的情况说明
1、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1189.17万元，主要为政府采购工程支出。
2.国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名称解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、"三公"经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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