一、部门主要基本情况

　　衡南县司法局是主管全县司法行政工作的人民政府组成部门，其主要职责有：

　　1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究制定本县司法行政工作的政策、规划、年度工作要点，并监督实施。

　　2、承担依法治县领导小组办公室工作，制定依法治县、法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导基层、地方、行业依法治理工作和法制宣传教育工作。

　　3、指导管理监督全县律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构及公证业务活动。

　　4、领导全县司法行政工作。指导、管理人民调解工作及司法员、基层司法所和基层法律服务工作；参与“严打”和社会治安综合治理工作；负责对刑释人员的安置帮教及对缓刑、假释、暂予监外执行、管教等罪犯进行的社区矫正工作。

　　5、接受县人民政府委托审查有关规范性文件，提供法律服务。

　　6、指导全县司法行政干部和法律服务工作人员的培训工作。

　　7、指导和管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

　　8、指导全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设。

　　9、指导管理全县司法行政系统的服装、车辆等警用物资装备。

　　10、负责全县司法行政系统的纪检监察工作。

　　11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及人员编制

　　根据职责，按三定方案规定局内设办公室、政工人事股、基层股、法制宣传股、司法鉴定股、政策法规股、行财装备股。下属单位3个（副科级单位）：县公证处、县社区矫正中心、县法律援助中心。另外设有局工会、妇委会、共青团、社会矛盾调处中心、信访办等。25个乡镇设有司法所和法律服务所（属派出机构）。

　　三、部门预算总体收支情况

　　（一）收入预算：2019年财政拨款收入984.48万元。收入较去年增加31.28万元。

　　(二)支出预算：2019年年初支出预算数984.48万元，其中基本支出中工资福利支出765.37万元、一般商品和服务支出171.6万元、对个人和家庭的补助支出为3.51万元，专项商品与服务支出44万元。支出较去年增加31.28万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数940.48万元，系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴，养老保险，职业年金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用。

　　(二)项目支出：2019年年初预算数为44万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，主要项目包括安置帮教、普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助、司法鉴定、转移支付等.

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行维护费

　　2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款984.48万元，比2018年预算增加31.28，上升3.28%

　　（二）“三公”经费预算：2019年三公经费预算19万，其中：公务接待费12万，公务用车购置及运行维护费7万元。2019年“三公”经费减少2万元，主要原因有二：一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率。

　　(三)政府采购情况

　　2019年衡南县司法局采购预算总额73万元，其中，政府采购货物预算 73万元.

　　（四）国有资产占用使用情况说明：

　　截至2018年12月31日，共有车辆2辆，均为执法执勤公务用车。

　　（五）预算绩效目标说明：

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为984.48万元，其中，基本支出940.48万元，项目支出44万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　１、部门收支总体情况表

　　２、部门收入总体情况表

　　３、部门支出总体情况表

　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　１２、财政拨款收支总体情况表

　　１３、一般公共预算支出情况表

　　１４、一般公共预算基本支出情况表

　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　２3、一般公共预算“三公”经费预算表

2019年预算公开衡南县司法局.xlsx

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