衡南县国土资源局2018年部门决算说明
一、部门职能职责
（一）组织贯彻执行有关土地、地质矿产资源的方针、政策和法规，并实施监督检查，负责贯彻执行有关测绘工作的方针政策和测绘事业发展战略，中长期规则。
（二） 研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策规定、管理办法，经批准后组织实施；贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。
（三） 组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划，指导、审核乡（镇）土地利用总体规划，参与城镇规划审核，组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护和合理利用的规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，组织编制和实施测绘行业发展规则和基础测绘计划。
（四） 拟定实施耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，指导土地开发、土地整理、土地复垦，对耕地开发进行监督、检查、协助验收，确保全县耕地面积只能增加，不能减少。
（五）代表县人民政府行使国有土地所有者的职能，统一管理地产市场、地产权属，拟定并按规定统一组织实施土地使用权出让、实行建设用地统一规划、统一征地、统一开发、统一出让、统一管理，指导农村集体非农土地使用、流转管理。
（六）统一管理全县地籍地政工作，主管全县土地资源调查、地籍调查、地籍调查、土地统计、土地分等定级、登记发证工作，土地确权和动态监测工作，承办并组织调处土地权属纠纷，查处违法案件。
（七）主管全县土地的征用、划拨工作，执行全县年度用地计划，审核、征用、划拨建设用地，承办由县以上人民政府审批的建设用地审查、报批工作，并实施全程管理。
（八）依法实施土地监察，对土地法律、法规的执行进行监督检查，负责查处土地违法案件、受理土地行政复议案件。
（九）指导全县基准地价调查修订工作，审核土地评估机构资格，按规定确认土地使用权价格。
（十）负责测绘行业管理；组织并管理行政区域界线、地籍、征地、房产、地质矿产等方面的测绘项目和全县性重大测绘项目、重大测绘科技项目，管理县级基础地理位置数据，会同有关部门编制县行政区界线标准样图，管理全县的国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果的管理和测绘标志保护。
（十一） 依法初审测绘单位的等级资格，管理测绘任务登记；依法审查对外提供测绘成果和县外组织、个人来衡南测绘的事项，依法管理全县地图编制工作，审查向社会出版、展示的全县地图，管理并审核地名在地图上的表示。
（十二） 依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核、登记发证和权属变更审核登记，依法组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出租、转让工作；协助管理地勘成果、矿产资源储备和地质资料汇编；实施地质矿产勘查行业管理，对地质勘查单位的资格进行初审；按规定负责矿产资源补偿费的征收、使用和监督管理；组织开展勘查许可证、采矿许可证、矿产许可证和矿产资源勘查、开发情况的年检；组织开展矿产品运输和销售情况的调查；协助审核探矿权、和采矿权评估结果。
（十三）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；协助管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作；组织指导和管理矿山地质环境保护和治理、监测，监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；参与认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区；按权限管理地质遗迹保护区。
（十四）按规定管理和使用国家和上级财政拨给的地勘费、新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、基础测绘专项基金、地质灾害防治专项资金及县财政拨给的其他各项资金；按照有关规定组织国土资源规费的征收、使用和监督管理。
（十五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员编制
内设10个机构：办公室（信访办公室）、组织人事股、行政审批服务股（政策法规股）、规划股、耕地保护股、建设用地股（重点工程用地办公室）、地籍管理股（测绘行业管理办公室）、矿产资源储量和地质环境勘查股。我局现有在职在岗人员578人。在职在岗人员中全额财政拨款编111人，差额编38人，自费编429人。
三、2018年衡南县国土资源局部门决算情况说明
（一）收入决算情况：2018年度收入总计8347.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入7486.46万元，占本年收入合计的89.69%；政府性基金预算财政拨款收入600万元, 占本年收入合计的7.19%；其他收入260.80万元（其中260万元为非本级财政拨款），占本年收入合计的3.12%；。
（二）支出决算情况：2018年度支出总计8347.17万元。其中基本支出6478.48万元，占比77.61%；项目支出1868.69万元，占比22.39%。
财政拨款支出决算情况：2018年度财政拨款支出总计8086.47万元，占本年支出合计的96.88%。其决算各项构成及占比情况如下：
1、一般公共服务支出210万元，占财政拨款本年支出合计的2.60%；
2、社会保障和就业支出385.04万元，占财政拨款本年支出合计的4.76%；
3、医疗卫生与计划生育支出172.41万元，占财政拨款本年支出合计的2.13%；
4、城乡社区支出600万元，占财政拨款本年支出合计的7.42%；
5、国土海洋气象等支出6669.34万元，占财政拨款本年支出合计的82.48%；
6、住房保障支出49.67万元，占财政拨款本年支出合计的0.61%。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：2018年“三公”经费支出6.94万元，其中，公务接待费6.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。
四、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及县财政局的统一部署，我局对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了县委、县政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。
五、 名称解释
（一）、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（四）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
（六）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、《2018年收入支出决算总表》
2、《2018年财政拨款收入支出决算总表》
3、《2018年收入决算表》
4、《2018年支出决算表》
5、《2018年一般公共预算财政拨款支出决算表》
6、《2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7、《2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8、《2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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