衡南县自然资源局2019年部门预算公开
第一部分：
衡南县自然资源局２０１９年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行有关土地、地质矿产资源的方针、政策和法规，并实施监督检查，负责贯彻执行有关测绘工作的方针政策和测绘事业发展战略，中长期规则。
2、 研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策规定、管理办法，经批准后组织实施；贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。
3、 组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划，指导、审核乡（镇）土地利用总体规划，参与城镇规划审核，组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护和合理利用的规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，组织编制和实施测绘行业发展规则和基础测绘计划。
4、 拟定实施耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，指导土地开发、土地整理、土地复垦，对耕地开发进行监督、检查、协助验收，确保全县耕地面积只能增加，不能减少。
5、代表县人民政府行使国有土地所有者的职能，统一管理地产市场、地产权属，拟定并按规定统一组织实施土地使用权出让、实行建设用地统一规划、统一征地、统一开发、统一出让、统一管理，指导农村集体非农土地使用、流转管理。
6、统一管理全县地籍地政工作，主管全县土地资源调查、地籍调查、地籍调查、土地统计、土地分等定级、登记发证工作，土地确权和动态监测工作，承办并组织调处土地权属纠纷，查处违法案件。
7、主管全县土地的征用、划拨工作，执行全县年度用地计划，审核、征用、划拨建设用地，承办由县以上人民政府审批的建设用地审查、报批工作，并实施全程管理。
8、依法实施土地监察，对土地法律、法规的执行进行监督检查，负责查处土地违法案件、受理土地行政复议案件。
9、指导全县基准地价调查修订工作，审核土地评估机构资格，按规定确认土地使用权价格。
10、负责测绘行业管理；组织并管理行政区域界线、地籍、征地、房产、地质矿产等方面的测绘项目和全县性重大测绘项目、重大测绘科技项目，管理县级基础地理位置数据，会同有关部门编制县行政区界线标准样图，管理全县的国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果的管理和测绘标志保护。
11、 依法初审测绘单位的等级资格，管理测绘任务登记；依法审查对外提供测绘成果
和县外组织、个人来衡南测绘的事项，依法管理全县地图编制工作，审查向社会出版、展示的全县地图，管理并审核地名在地图上的表示。
12、 依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核、登记发证和权属变更审核登记，依法组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出租、转让工作；协助管理地勘成果、矿产资源储备和地质资料汇编；实施地质矿产勘查行业管理，对地质勘查单位的资格进行初审；按规定负责矿产资源补偿费的征收、使用和监督管理；组织开展勘查许可证、采矿许可证、矿产许可证和矿产资源勘查、开发情况的年检；组织开展矿产品运输和销售情况的调查；协助审核探矿权、和采矿权评估结果。
13、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；协助管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作；组织指导和管理矿山地质环境保护和治理、监测，监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；参与认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区；按权限管理地质遗迹保护区。
14、按规定管理和使用国家和上级财政拨给的地勘费、新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、基础测绘专项基金、地质灾害防治专项资金及县财政拨给的其他各项资金；按照有关规定组织国土资源规费的征收、使用和监督管理。
15、承办县委、县人民政府交办的其他事项
（二）机构设置
内设10个机构：办公室(信访办公室)、组织人事股、行政审批服务股（政策法规股）、规划股、耕地保护股、建设用地股（重点工程用地办公室）、地籍管理股（测绘行业管理办公室）、土地利用股、矿产开发管理股（矿产资源开发安全管理办公室）、矿产资源储量和地质环境勘查股；11个直属事业单位：不动产登记中心、国土执法监察大队、土地收购储备中心、用地事务所、土地开发整理中心、矿产开发综合服务中心、测绘队、工业园分局、培训中心、信息中心、直属所。25个自然资源所：洲市、云集、川口、花桥、栗江、鸡笼、柞市、向阳、冠市、宝盖、江口、洪山、铁丝塘、廖田、茅市、硫市、相市、泉溪、三塘、咸塘、谭子山、泉湖、近尾洲、松江、车江。
二、部门预算单位构成
纳入２０１９年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）衡南县自然资源局本级
（二）衡南县自然资源乡镇所
（三）衡南县不动产登记中心
三、部门收支总体情况
２０１９年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括经费拨款收入，也包括纳入预算管理的非税收入拨款收入；支出包括保障局机关及局所属事业单位基本运行的经费、县自然资源局归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：２０１９年年初预算数3879.17万元。其中经费拨款3811.17万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款68万 （二）支出预算：２０１９年年初预算数3879.17万元。其中工资福利支出3707.37万元；日常商品和服务支出92.4万元；对个和家庭的补助11.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
２０１９年一般公共预算拨款收入3879.17万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：２０１９年基本支出年初预算数为3811.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、医保、社保、住房公积金、抚恤等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：２０１９年项目支出年初预算数为68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：（耕地质量等级评价、国土执法、土地利用总体规划、2019年用地供应和储备计划、低丘缓坡方案编制、地质灾害应急治理经费、等项目支出）
五、其他重要事项的情况说明
（一）专项商品和服务支出
２０１９年县自然资源局的专项商品和服务支出，一般公共预算拨款68万元，比2018年预算减少171万元，下降了251.47%
（二）“三公”经费预算
２０１９年“三公”经费预算数为47.2万元，其中，公务接待费30.2万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费 17万元），因公出国（境）费0万元。２０１９年“三公”经费预算较２０１８年减少2.6万元，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少1.6万元，降低6％；其二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车购置费为０，公务用车运行维护费预算比上年减少1万元，降低6％。
（三）政府采购情况
２０１９年县自然资源局各单位政府采购预算总额165万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算20 万元、政府采购服务预算 80 万元。
预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入２０１９年部门整体支出绩效目标的金额为3879.17万元，其中，基本支出3811.17万元，项目支出68万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2018年6月30日衡南县自然资源局共有848.74万元固定资产包括（土地房屋及构筑物、通用办公设备、专用办公设备）。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
１、部门收支总体情况表
２、部门收入总体情况表
３、部门支出总体情况表
４、部门支出总表（按部门预算经济分类）
５、部门支出总表（按政府预算经济分类）
６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
１２、财政拨款收支总体情况表
１３、一般公共预算支出情况表
１４、一般公共预算基本支出情况表
１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
２3、一般公共预算“三公”经费预算表
附件下载：