第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　（一）根据党的基本理论、路线和纲领，围绕大局，结合实际，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行工会各项社会职能。

　　（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

　　（三）开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会组织制度和民主管理制度，监督检查《工会法》和《工会章程》的贯彻执行情况，指导全县各级工会的自身建设，指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

　　（四）动员和组织全县广大职工积极参加改革和经济建设，引导职工深入开展岗位练兵、技术革新、发明创造等经济技术活动，接受县人民政府委托，做好劳模推荐、评选、表彰和管理工作。

　　（五）完成县委、县政府及上级工会交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　我单位内设办公室、职工服务和权益保障部、基层工作和经济服务部、财务资产部四个部室。

　　第二部分  总工会2018年度部门决算表（附后）

　　第三部分  总工会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　总工会2018年度收入总计12510644.81元，较上年决算数增加4631881.53元，增加58.79%，主要原因是本年度的收入比上年决算数增加3767113.59元，年初结转和结余较上年决算数增加864767.94元，支出总计12510644.81元，较上年决算数增加4631881.53元，增加58.79%，主要原因是本年度的支出较上年决算数减少989941.8元，年末结转和结余较上年决算数增加5621823.33元。

　　二、收入决算情况说明

　　总工会2018年度收入总计12510644.81元，其中，本年收入合计7378508.53元，占收入总计的58.98%，较上年决算数增加3767113.59元，增加104.31%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：

　　（一）财政拨款收入1756685.2元，占本年收入合计的23.81%。

　　（二）其他收入5621823.33元，占本年收入合计的76.19%。

　　三、支出决算情况说明

　　总工会2018年度支出总计12510644.81元，其中，本年支出合计1756685.20元，占支出总计的14.04%，较上年决算数减少989941.8元，降低36.04%。本年支出合计中，基本支出1756685.2元，占比100%。本年支出决算各项构成及占比情况如下：

　　（一）一般公共服务支出1495529.2元，占本年支出合计的85.13%。

　　（二）社会保障和就业支出175656元，占本年支出合计的10%。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出39900元，占本年支出合计的2.27%。

　　（四）住房保障支出45600元，占本年支出合计的2.60%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　总工会2018年度财政拨款收入总计1756685.2元，较上年决算数减少989941.8元，降低36.04%，财政拨款支出总计1756685.2元，均为一般公共预算财政拨款项目，较上年决算数减少989941.8元，降低36.04%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款本年支出决算总体情况

　　总工会2018年度财政拨款支出总计1756685.20元，其中，财政拨款本年支出合计1756685.20元，占财政拨款支出总计的100%，占本年支出合计的100%，较上年决算数减少989941.80元，降低36.04%。

　　（二）财政拨款本年支出决算结构情况

　　总工会2018年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中，基本支出1756685.20元，占比100%，其决算各项构成及占比情况如下：

　　1、一般公共服务支出（类）1495529.20元，占财政拨款本年支出合计的85.13%。

　　2、社会保障和就业支出（类）175656元，占财政拨款本年支出合计的10%。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）39900元，占财政拨款本年支出合计的2.27%。

　　4、住房保障支出（类）45600元，占财政拨款本年支出合计的2.6%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1756685.20元，其中：人员经费合计1173185.20元，占比66.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费合计583500元，占比33.22%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数28000元，决算支出合计20000元，完成年初预算数的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费0元；公务接待费20000元，完成年初预算数的71.43%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费0元；公务接待费20000元，占比100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费0元。

　　2.公务用车购置及运行费0元。

　　3.公务接待费20000元。主要为单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待45批次、357人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及县财政局的统一部署，我单位对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《衡南县总工会2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在门户网站上进行了公开。

　　2018年，我单位严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。总工会2018年度机关运行经费支出483500元，比2017年减少806859元，降低62.53%。主要原因是大力压缩了各项办公经费开支。

　　（二）政府采购支出情况。总工会2018年度政府采购支出总额100000元，其中：政府采购货物支出100000元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，总工会无公务用车。

　　第四部分 名称解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。