第一部分：衡南县总工会2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

　　2、加强工会自身建设和改革，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

　　3、代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工切身利益和合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

　　4、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理，维护职工队伍和社会稳定。

　　5、组织和动员职工群众以主人翁态度参与全县经济建设，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。

　　 6、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好全县范围内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

　　7、开展困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

　　8、完成县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　     我单位内设办公室、职工服务和权益保障部、基层工作和经济服务部、财务资产部四个部室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的为县总工会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算收入均为一般公共预算收入，支出包括保障总工会基本运行的工资福利支出、一般商品和服务支出，专项商品和服务支出。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数197.75万元，均为财政拨款。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数197.75万元，其中工资福利支出112.55万元，一般商品和服务支出7.2万元，专项商品和服务支出78万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入197.75万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为119.75万元（含工资福利支出、日常商品和服务支出），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为78万元，系保障我单位开展维护、建设、参与、教育等职能所需要的开支。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出：2019年我单位的机关运行经费支出拨款78万元，比2018年预算减少77万元，下降了50%。

　　（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为2万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）0万元。

　　（三）政府采购情况：2019年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

　　（四）国有资产占用使用情况说明：我单位无公务用车。

　　（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为197.75万元，其中，基本支出119.75万元，项目支出78万元。

　　六、名词解释

　　1.专项商品和服务支出：是指我单位的项目经费，包括办公及印制费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　　　部门预算公开的表格情况

　　　　１、部门收支总体情况表

　　２、部门收入总体情况表

　　３、部门支出总体情况表

　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　１２、财政拨款收支总体情况表

　　１３、一般公共预算支出情况表

　　１４、一般公共预算基本支出情况表

　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　２3、一般公共预算“三公”经费预算表