第一部分：

　　衡南县城市管理和综合执法局2019年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　取消、下放、调整、增加由县人民政府公布予以变动的行政审批事项。主要职责是：

　　（一）承担宣传、贯彻、落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全县城市管理及其行政执法工作的总体规划、年度计划；制定全县城市管理及其行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理及其行政执法调查研究；指导和考核各单位城市管理及其行政执法工作。

　　（二）承担对全县各乡镇人民政府、办事处以及县直有关单位城市（镇）管理及其行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

　　（三）承担城市市容监督管理责任及城市环境卫生监督管理责任。

　　（四）承担全县园林绿化规划并组织实施的责任。

　　（五）承担城区数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作。

　　(六)承担在城区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。

　　（二）机构设置

　　根据上述职责，我局内设机构包括:办公室、人事股、政策法规股、综合管理股、督查考核股、财务审计股6个股室，纪检（监察）机构、群团组织按有关规定和章程设置。

　　2019年我局及局属二级单位共有编制人员135名（其中：行政编制人员1人，全额编制人员62人，差额及自费编制人员61人,离退休12人）。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　（一）衡南县城市管理行政执法大队

　　（二）衡南县环境卫生管理处

　　（三）衡南县园林绿化所

　　（四）衡南县路灯管理所

　　（五）衡南县渣土管理办公室

　　（六）衡南县固体废弃物处置中心。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和局属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政拨款和纳入预算管理的非税收入；支出包括工资福利支出，一般商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，专项商品和服务支出。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数2,487.99万元。其中财政拨款2,378.99万元，纳入预算管理的非税收入109万元。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数2,487.99７万元。其中工资福利支出822.15万元，一般商品和服务支出66.6万元，对个人和家庭补助支出14.48万元，专项商品和服务支出1,584.76万元。

　　全年预算收支平衡。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入2,487.99万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为903.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1,584.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：县城流动执法经费20万元，行政执法20万元，渣土执法工作经费10万元，渗沥液处理承包经费59万元，县城环卫承包经费1,375.86万元，苗木补植费20万元，绿化管理经费40万元，路灯维修维护费40万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）垃圾场处理运行经费

　　2019年固体废弃物处置中心自2011年10月成立以来,一直安排年度运行经费,但2019年预算运行经费未纳入,后期报告追加纳入。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为1.08万元，其中，公务接待费1.08万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；其二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率；其三是严控因公出国（境）公务审批，压缩开支，因公出国（境）费预算无。

　　（三）政府采购情况

　　2019年衡南县城市管理和综合执法局政府采购预算总额1,674.65万元，其中：政府采购货物预算762.65万元、政府采购工程预算411万元、政府采购服务预算501万元。

　　（四）国有资产占用使用情况说明

　　截至2018年12月30日，衡南县城市管理和综合执法局共有车辆14辆，其中，领导干部用车１辆，执法车辆12辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2,487.99万元，其中，基本支出903.23万元，项目支出1,584.76万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　21、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　22、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　23、一般公共预算“三公”经费预算表