第一部分：

　　衡南县民政局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　民政部门是政府管理有关社会行政事务的职能部门，主要负责专项社会行政事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。为推进我县民政事业科学发展，充分发挥民政在构建和谐衡南中的重要基础作用。

　　（二）机构设置

　　我局内设办公室（法规股）、救灾股、优抚股、基层政权和社区建设股、区划地名办公室、社会福利和社会事务股、规划财务股（审计股）、政工人事股、退役士兵安置办公室等9个股室，下设县城乡社会救助管理局、民间组织管理局、县慈善总会办公室、县募委办（福彩管理站）、县军干所、县婚姻登记中心（婚姻家庭服务中心）、县老区开发办公室、县城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站、县福利生产办公室、县殡改办、县低收入居民家庭经济状况信息比对中心、县农保办等12个二级事业机构，老龄办1个挂靠单位，县福利中心、县殡仪馆、县园艺场等3个直属事业单位,现有干部职工131人. 机关党支部、纪检机构和工会组织按有关规定和章程设置。

　　由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入２０１９年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　（一）衡南县民政局本级

　　（二）衡南县福利中心

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入均为一般公共预算收入，支出包括保障局机关及局所属单位基本运行的经费和专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数1239.99万元。其中一般公共预算拨款1239.99万元，全部为经费拨款。收入较去年减少533.64万元。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数1239.99万元。其中工资福利支出756.69万元，一般商品和服务支出50.4万元，对个人和家庭补助8.9万元。专项经费424万元。支出较去年减少533.64万元，主要是人员工资提标等原因基本支出增加37.32万元，压缩项目经费等原因项目支出减少569.92万元。

　　需要说明的是，本年度由于大幅度压缩项目支出，因此部门预算收支数较去年有较大幅度的减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入1239.99万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为815.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为424万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费等。其中：敬老院管理162万元，主要是乡镇敬老院人员工资和运转等支出；社会救助工作经费50万元，主要是县城乡社会救助管理中心工作经费；流浪乞讨救助站经费30万元；衡南县福利中心30万元；农村社会救助30万元；殡葬改革工作经费10万元；养老服务工作经费10万元；衡南县园艺场10万元；其他民政管理事务支出92万元分别用于婚姻登记、慈善、残疾人、老龄、民间组织、区划地名、优抚等专项工作支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款50.4万元，与2018年预算持平。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为68.4万元，其中，公务接待费49.4万元，公务用车购置及运行费19万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费19万元），因公出国（境）费0万元。我单位实行公车改革，财政已发放公车补助。

　　2019年“三公”经费预算较2018年减少3.6万元，主要原因是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少2.6万元，降低5％。

　　（三）政府采购情况

　　2019年本单位政府采购预算总额3447.38万元，包括衡南县福利中心政府采购预算233.58万元。

　　（四）国有资产占用使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本单位占用固定资产原值3706.66万元，净值为3706.66万元，主要资产为办公大楼、办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具以及县福利中心用房。

　　本单位在公车改革之后，军休所和救灾股各保留一辆公务车。

　　（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1239.99万元，其中，基本支出815.99万元，项目支出424万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　１、部门收支总体情况表

　　２、部门收入总体情况表

　　３、部门支出总体情况表

　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　１２、财政拨款收支总体情况表

　　１３、一般公共预算支出情况表

　　１４、一般公共预算基本支出情况表

　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　２3、一般公共预算“三公”经费预算表

2019年预算公开表_(202)衡南县民政局.xls