第一部分

　　衡南县农业综合开发办公室2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责全县农业综合开发中长期规划和年度计划编制审定和报批。

　　2、负责组织全县农业综合开发项目立项前的实地勘察、评估论证、项目招投标以及项目实施中的检查、督促、指导，项目建成后的验收及管护。

　　3、负责全县农业综合开发资金的使用和管理。

　　4、负责全县农业综合开发科技措施的推广应用工作。

　　5、负责有关农业综合开发宣传调研和信息综合工作。

　　6、承办县委县政府以及上级农业开发部门交办的其它事项。

　　（二）、机构设置

　　衡南县农业综合开发办公室下设工作股室：文秘股、产业股工程建设股、计划评审股、财务股。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

　　（一）衡南县农业综合开发办公室本级

　　（二）衡南县农业综合开发服务中心

　　均纳入2019年部门预算编制

　　三、部门收支总体情况

　　２０１９年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，支出包括本办及服务中心的基本运行经费和专项经费，本办2019年预算收支平衡。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数272.12万元，属于一般公共预算拨款272.12万元，全部为经费拨款。收入较去年减少38.73万元，主要是工资福利增加3.07万元，一般商品和服务减少1.8万元，专项商品和服务支出减少40万元。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数272.12万元，其中工资福利性支出227.72万元（工资172.92万元，社会保障和就业支出39.16万元，医保卫生7.44万元，住房保障支出8.2万元,一般商品和服务支出14.4万元，专项商品和服务支出30万元。支出较去年减少38.73万元，主要是工资增加2.34万元，社会保障和就业支出增加1.7万元，，医保卫生减少1.17万元，住房保障支出增加0.2万元，

　　公用经费减少1.8万元，专项经费减少40万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　２０１９年一般公共预算拨款收入272.12万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：２０１９年基本支出年初预算数为242.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：２０１９年项目支出年初预算数为30万元，是农业综合开发经费30万元，是保障本办为顺利完成农业综合开发项目工作而发生的项目支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年衡南县农业综合开发办公室本级参公管理的事业单位的运行经费一般公共预算拨款是14.4万元，比2018年预算减少1.8万元，下降11%.

　　（二）“三公”经费预算

　　２０１９年“三公”经费预算数为2.12万元，其中，公务接待费2.12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费０万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费用0万元。本单位实行公车改革，公车已经上交到县公车办，财政已发放公车补助。

　　２０１９年“三公”经费预算较２０１８年减少0.12万元，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少0.12万元，降低5％。

　　（三）政府采购情况

　　2019年衡南县农业综合开发办公室政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元。

　　（四）国有资产占用适用情况说明

　　截至2018年12月31日，本单位占用固定资产141.47万元，主要资产为办公用房，办公电脑、打印机、空调等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、办公柜等办公家具。本单位公车改革之后，车辆0辆，已无车辆。

　　（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入２０１９年部门整体支出绩效目标的金额为272.12万元，其中，基本支出242.12万元，项目支出30万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　１、部门收支总体情况表

　　２、部门收入总体情况表

　　３、部门支出总体情况表

　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　１２、财政拨款收支总体情况表

　　１３、一般公共预算支出情况表

　　１４、一般公共预算基本支出情况表

　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　２3、一般公共预算“三公”经费预算表