衡南县人力资源和社会保障局２０１９年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；拟定全县人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源和科学开发、合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟定和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟定和组织落实就业援助制度、执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订并组织落实高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作，会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟定并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配办法，拟订国有企业经营者收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门加强人才管理工作、综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拨、培养和引进工作；拟订全县专业技术骨干人才出国（境）和国外机构在我县招聘专业技术骨干人才的管理政策，并组织实施。

（八）会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置的规范性文件和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实困难企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；统筹实施全县行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的教育培训工作。拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。一、部门基本情况

    二、部门预算单位构成
　　衡南县人力资源和社会保障局本级和所属事业单位14个即衡南县社会劳动保险所、衡南县机关事业单位社会保险所、衡南县医保中心、衡南县就业局、衡南县劳动监察大队、衡南县工保中心、衡南县新型农村社会养老保险管理中心、衡南县人力资源服务中心、衡南县干部培训中心、衡南县劳动人事争议仲裁局、衡南县人事考试指导中心、衡南县人力资源和社会保障信息中心、衡南县城乡居民医疗管理服务中心、衡南县机关幼儿园和衡南县乡镇劳务站。

三、部门的收支总体情况

    　　２０１９年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局所属事业单位基本运行的经费、县人力资源和社会保障局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2019年收入预算3759.78万元,其中 ：财政拨款3709.78万元，纳入预算管理的非税收入50万元。

（二）支出预算：2019年年初预算支出数3759.78万元，其中：工资福利支出：3261.53万元、一般商品和服务支出174.3万元、对个人和家庭的补助0.95万元、专项商品和服务支出323万元。项目支出较去年减少244.8万元，基本支出增加286.68万元，主要是人员工资提标等。

（三）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算70万元,其中,公务接待费60万元,公务用车购置及运行维护费10万元。２０１９年“三公”经费预算较２０１８年减少5万元，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少3万元，降低5％；其二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车运行维护费预算与上年减少2万元。

三、财政拨款支出预算

    2019年财政拨款收入3759.78万元，具体安排如下：

（一） 基本支出：2019年预算支出数为3436.78万元,系保障我单位机构正常运转.完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和退休人员基本工资.津贴补贴等人员经费以及办公费.印刷费.水电费.办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年初预算为323万元，系保障我局公务员管理考核、社保信息化建设、劳动关系维权、新农保工作经费、社会保障监督检查、安荣健身馆、全县劳动保障工作会议、生存调查及举报奖励经费、人膜验证费、城居医保代办费、监察办案费、老工伤工作、劳务站工作经费、新型农保宣传经费、人才交流服务、干部培训、劳动鉴定仲裁、考试指导服务、网络信息等项目的支出。

　（三）政府采购情况
　　2019年本单位政府采购预算总额89万元，其中：政府采购货物预算89万元。
　（四）国有资产占用使用情况说明
　　截至2018年12月３1日，本单位占用固定资产2885.7万元，主要资产为办公楼、办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入２０１９年部门整体支出绩效目标的金额为3759.78万元，其中，基本支出3436.78万元，项目支出323万元。