第一部分

　　衡南县安全生产监督管理局2019年部门预算公开

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家安全生产（含职业卫生，下同）工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产综合性的规范性文件，拟订全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息；承担县安全生产委员会办公室日常工作。

　　2、承担全县安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职责；指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府（片区服务中心、办事处）及县工业集中区的安全生产管理工作；检查安全生产责任制和安全生产责任追究制的落实情况；组织县人民政府安全生产大检查和专项督查；拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。

　　3、对权限内工矿商贸生产经营单位的安全生产实施综合监督管理，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作。

　　4、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；承担职责范围内（非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹，下同）生产经营单位安全生产准入管理职责，依法组织实施职责范围内安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

　　5、承担工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作；负责职业卫生检测、技术服务机构监督管理；组织查处权限内职业危害事故和违法违规行为。

　　6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

　　7、对全县煤矿安全生产综合监管。根据国家安全生产的法律法规和《煤炭安全规程》，对全县煤矿安全进行日常性的监督检查，建立和健全各级安全生产责任制，督促煤矿抓好煤矿领导带班下井制度的建设和落实并进行日常性的监督检查。对煤矿违法违规行为依法做出现场处理或行使行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法提出关闭不具备安全生产条件的矿井名单；负责组织煤矿安全专项整治，参与煤矿安全事故抢救和煤矿事故调查处理；加强安全培训，对煤矿职工培训工作进行监督检查；负责煤矿安全生产信息、伤亡事故统计、安全生产形势分析。加强煤炭专业人才培养。

　　8、根据县人民政府授权，依法组织安全生产一般事故调查处理和办理结案工作（煤矿的生产安全和职业危害事故除外）；监督事故查处和责任追究落实情况。

　　9、负责指导和协调安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

　　10、负责职责范围内生产经营单位新建、改建、扩建工程项目安全设施设计的审查；加强对职责范围内建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

　　11、组织指导全县安全生产宣传教育工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　12、指导协调全县安全生产设备设施的检测检验工作（煤矿除外）；监督全县安全生产社会中介机构和安全评价工作（煤矿除外）。

　　13、组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广应用工作。

　　14、归口管理上级财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

　　15、组织指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

　　16、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

　　17、承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　设10个内设机构，即办公室、政策法规股、行政审批服务股、安全生产综合协调股(信息宣传与应急管理中心)、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、职业安全健康监督管理股、事故调查股。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我单位本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入安排的支出。我局收入均为经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款，支出包括保障本单位工资福利支出、一般商品和服务支出、专项商品和服务支出。全年预算收支平衡。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数389.83万元。其中经费拨款349.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款40万元。收入较去年减少13.34万元，主要是经费拨款减少13.34万元。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数389.83万元。其中机关工资福利支出237.33万元，日常商品和服务支出72.5万元，项目支出80万元。支出较去年减少13.34万元，主要是人员工资提标等原因基本支出增加12.76万元，压缩项目经费等原因项目支出减少26.1万元。

　　需要说明的是，本年度由于大幅度压缩项目支出，因此部门预算收支数较去年有较大幅度的减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入389.83万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为309.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为80万元，是指为保障我局承担安委办、安全生产值班费、乡镇安监站工作经费、安全生产工作经费、安全生产隐患举报奖励经费等项目的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）专项商品和服务支出

　　2019年本单位的专项商品和服务支出，一般公共预算拨款80万元，比2018年预算减少26.1万元，下降24.6％。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少11.5万元，主要原因是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少1.5万元，降低10.34％。

　　（三）政府采购情况

　　2019年本单位政府采购预算总额56万元，其中：政府采购货物预算56万元。

　　（四）国有资产占用使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本单位占用固定资产原值182.07万元，净值为182.07万元，主要资产为交通工具、安全生产执法专项设备及办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

　　（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为389.83万元，其中，基本支出309.83万元，项目支出80万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　１、部门收支总体情况表

　　２、部门收入总体情况表

　　３、部门支出总体情况表

　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　１２、财政拨款收支总体情况表

　　１３、一般公共预算支出情况表

　　１４、一般公共预算基本支出情况表

　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　２3、一般公共预算“三公”经费预算表