2020年衡南县宝盖镇部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
22、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算“三公”经费预算表
第一部分：
衡南县宝盖镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导全镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；执行省市、县的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（2）起草财政、财务、会计管理法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
（3）承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行。受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告镇本级、全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。组织制定镇本级经费开支标准、定额。执行转移支付制度，按规定管理村级财政工作。
（4）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
（5）执行县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（6）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定镇辖区内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审批或报请县人民政府审批地方税收的减免工作。
（7）执行县行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产，制定统一规定的开支标准和支出政策。
（8）负责办理财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，组织实施基本建设财务制度，搞好农村综合改革工作。
（9）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定基本管理制度。
（10）负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。
（11）反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（12）办理镇人民政府的其他事项。
二、部门预算单位构成
我镇无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡南县宝盖镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我镇本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障镇本级基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数737.11万元，其中，一般公共预算拨款737.11万元（经费拨款737.11万元）。收入较去年减少80.37万元，其中经费拨款减少80.37万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数737.11万元，其中，一般公共服务277.87万元，社会保障和就业44.67万元，卫生健康支出9.68万元，农林水支出396.87万元，住房保障8.02万元。支出较去年增加80.37万元，其中基本支出增加80.37万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入737.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为317.02万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为420.09万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我镇运行经费当年一般公共预算拨款259.27万元，比2019年预算减少52.41万元，下降20.21%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为9.2万元，其中，公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算19万元，拟召开镇相关工作会议，主要包含传达上级相关工作、小型座谈会等内容。
4、政府采购情况
2020年我镇政府采购预算总额68万元，其中，政府采购货物预算68万元。
5、我镇现有车辆1辆，为一般公务用车。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为737.11万元，其中，基本支出317.02万元，项目支出420.09万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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