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衡南县花桥镇2018年度决算公开情况说明

  一、基本情况及部门职责

  1.基本情况: 衡南县花桥镇是行政事业单位,现有在职人数29人,其中财政所6人。

  2.部门职责

  (1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决策命令,发布决定和命令。

  (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫计、文体事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

  (3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动人民群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  (4)保护各种经济组织的合法权益。

  (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  (6)办理上级领导交办的其他工作事项。

  二、机构设置

  衡南县花桥镇是独立核算的全额拨款行政单位。

  三、决算公开说明

  1.关于预算执行情况分析

  本单位2018年总收入1259.6万元,总支出1259.6万元。

  2018年财政拨款支出1259.6万元,财政拨款年初预算635.14万元,实际拨款支出较年初预算增加了624.46万元,实际拨款额在预算额的基础上增加了49.57%,主要原因是人员经费工资福利支出及突发事件经费的增加。

  2.关于“三公经费”支出说明

  2018年本单位“三公经费”中公务接待费年初控制数17万元,实际支出为16.3万元,比年初预算数少支出0.68%;2018年公务用车运行费4万,与上年一样,2018年本单位无因公出国(境)费。

  3.关于基本支出说明

  2018年本单位财政拨款基本支出755.19万元。

  4.关于政府性基金预算财政拨款决算表的说明

  2018年本单位无政府性基金财政拨款收入和支出,所以决算公开套表中政府性基金财政拨款收入支出决算表无数据。

  5.关于项目经费支出的说明

  2018年本单位项目支出为504.45万元。

  四、关于预算绩效管理工作开展情况说明

  我镇 2018年部门整体绩效评价利分96.5分,扣分原因为预算执行项预算调整个率为1.6押1分:结转结余率为08分扣04分:人民群众服务的满意率扣2.1分。

 

2018年决算公开报表_衡南县花桥镇人民政府.XLS

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