一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入决算：全年收入决算总计790.51万元，均为财政经费拨款收入。比上年的1042.48万元减少251.97万元，递减2.42%，减少原因为行政事业单位离退休经费17年全部划归社保所。

　　（二）支出决算：2017年支出决算总计790.51万元，均为财政经费拨款支出。比上年的1042.48万元增加251.97万元，递增2.42%。增加原因为正常人员调资及交通补贴的增加，以及上级结算补助资金及税收工作经费的增加。

　　二、收入决算情况说明  

　　2017年我镇总收入790.51万元，其中：一般公共服务支出490.07万元，占总收入的61.9%，文化体育与传媒支出32万元，占总收入的4.04%，社会保障和就业支出37.8万元，占总收入的4.78%，医疗卫生与计划生育支出8.9万元，占总收入的0.11%，农林水支出213.8万元，占总收入的27.04%，住房保障支出7.94万元，占总收入的0.1%。  

　　三、支出决算情况说明  

　　2017年我镇总支出790.51万元。  

　　1、基本支出576.71万元，占总支出的72.95%。其中：人员经费支出453.49万元，占总支出的57.37%，日常公用经费支出123.23万元，占总支出的15.58%；  

　　2、项目支出213.8万元，占总支出的27.04%。  

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　    2017年一般公共预算财政拨款财政拨款支出为790.51万元，具体安排如下：  

　　（一）基本支出：2017年年终决算数为576.71万元,系保障我单位机构正常运转.完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，公务接待地，公务用车运行及维护等日常公用经费。  

　　（二）项目支出：2017年终决算为213.8万元，系村级转移支付、农村扶贫，财政所办公楼维修维护，住房保障项目的支出。  

　　（三）本年结余：上年结余为0.16万元，2017年共结余0.16万元。  

　　五、“三公”经费决算：  

　　“三公”经费本年度支出28万元，与上年度30万元比较减少了2万元，是由于实行了励行节约的接待制度。其中,公务接待费17万元,公务用车购置及运行维护费11万元。  

　　六、其他重要事项：  

　　（－）机关运行经费支出情况：  

　　1、其他资本性支出增加11万元。为办公设备购置费支出增加。  

　　2、对企事业单位的补贴增加41万元，为拨付各驻镇站所工作经费，主要是城乡环境同治及扶贫工作经费的增加。  

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元。  

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我镇共有车辆1辆，属公务用车。  

　　(四）预算绩效情况的说明。  

　　    我镇2017年部门整体绩效评价得分97.6分，扣分原因为预算执行项预算调整率为1.6扣1分；结转结余率为0.8%，扣0.4分；公用经费控制率未达标扣1分。  

　　附件下载：衡南县花桥镇部门决算公开表.XLS