江口镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

江口镇人民政府

一、2021年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作按照镇党委政府的总体工作部署，在镇人大的监督支持下，全镇财政工作根据县委总体工作部署，按照“保基本，守底线，促均衡，提质量”的改革方向，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，更好地服务全镇经济的持续、健康发展，财政收入继续保持稳定增长。具体收支情况如下：

2021年年初预算数共计1552.34万元，调整后预算总收入为2049.29万元，其中一般公共预算财政拨款收入2014.57万元，其他收入34.72万元。主要支出：工资福利支出924.3万元，其他一般公共服务支出80万元。对个人和家庭补助50.13万元，项目支出994.86万元，其中村级转移支付487.23万元，

以上收支情况表明，我镇2021年的财政预算执行结果是收支平衡，基本上实行保工资、保重点、保运转、保平衡的“四保”目标。

2021年全镇财政收支执行在面对复杂的财政经济形势下实现了财政收支平衡。但是我们也应该清醒的认识到，2021年是财政形势非常严峻的一年，主要表现在：一是从收入角度看，财政收入稳增长压力凸显。我镇新增优质税源不多，同时减税降费等政策给财政收入增长也带来了一定的影响。政府性基金收入受市场影响波动较大，给财政收入增长带来更多不确定因素。二是从支出角度看，财政支出统筹难度持续增大。民生保障类支出逐年增长，支出刚性约束以及推动镇党委、镇政府重点工作等资金需求量大，给财政资金统筹带来较大难度。

总结一年来的财政工作，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我们认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。努力克服各种困难以及客观因素，围绕“全面达小康”的发展目标，狠抓收入征管,优化支出结构,强化财政管理,统筹兼顾，确保重点,为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。

二、2022年财政预算

根据对2022年全镇经济形势的分析判断，结合财政改革和发展的任务，确定2022年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬习近平总书记重要讲话精神，按照高质量发展要求，继续按照“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的改革方向，更好地服务全镇经济社会发展。 

按照上述思路，2022年预算草案安排如下：

（一）全镇一般预算收入1647.74万元。

一般公共预算拨款1647.74万元。收入较去年增加95.4万元。主要是人员异动及其工资调整，以及补进预算、增加预算95.4万元。

（二）全镇财政预算总支出安排为1647.74万元，

其主要项目安排是：工资福利支出955.61万元，一般商品和服务支出40.6万元，对个人和家庭补助38.77万元，项目支出612.76万元。项目支出是指村级转移支付482.4万元，其他支出130.36万元。　

1、机关运行经费:2022年江口镇人民政府运转经费89万元，工资福利支出955.61万元（其中政府本级301.51万元，三中心一大队654.1万元）；日常商品和服务支出40.6万元（政府本级24万元，三中心一大队16.6万元）；对个人和家庭的补助支出38.77万元（政府本级18.53万元，三中心一大队20.24万元）。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为11.6万元，其中，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）。2022年“三公”经费预算11.6万元，经费预算较上年持平。我们今年将继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率。

　　3、政府采购情况：2022年我镇政府采购预算总额98万元，其中计算机设备及软件、办公消耗用品及类似物品预算安排56万元，服务类政府采购预算42万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，江口镇人民政府占用固定资产原值705.63万元，净值为448.22万元，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具及政府办公楼和为民服务大厅等建筑物。

共有车辆1辆，为一般公务用车。

以上预算是按现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求安排的。各位代表，做好今年的财政工作，对于促进我镇经济持续、稳定、健康发展，开创我镇财政工作新局面具有重要意义。

（三）解放思想，迎难而上，确保2022年预算圆满完成。

2022年，全镇财政收入预算安排是比较稳妥的，与国家宏观经济形势和我镇经济社会发展要求基本相吻合，通过努力是可以实现的。但分析2022年财政经济形势，仍不容乐观，财政运行矛盾日渐突出：一是财政收支平衡难度仍然较大。一方面，减税降费因素影响更加明显，土地市场存在诸多不确定因素，融资形势紧缩已呈常态化。另一方面，刚性支出有增无减，精准扶贫、人才激励政策等相关政策陆续出台及完善；城镇化建设、人居生态环境治理等重点工作进一步推进，均需增加财政支出。二是政府债务风险有待进一步防范。政府债务风险总体可控，但受规模逐年增长等因素影响，债务风险不能忽视，有待进一步防范。

  为此，当前及今后较长一段时期内财政紧平衡已成为常态，这就要求我们要贯彻落实新发展理念，主动适应、把握、引领经济发展新常态，用足用好财政政策工具，充分发挥财政政策引导作用，努力保持财政收支总体平衡。

为完成2022年财政工作目标，我们将按照镇党委、镇政府和上级主管部门的要求，不断创新工作思路，积极应对严峻形势，并重点做好以下几个方面的工作：

（一）狠抓财政收入，增强资金保障能力

密切关注当前经济形势发展变化，积极应对不利因素，统筹施策。加强与税务部门和镇各相关部门联系，加强收入分析、预测和管理，进一步做好税源的精细化管理，做到应收尽收。盘活存量资金，加强专项转移支付结转结余、部门预算结余资金以及结转两年以上的项目资金清理。结合上级部署的专项工作，进一步加大争取上级资金力度，切实增强资金保障能力。

（二）优化支出结构，提高资金使用效率

认真贯彻“以收定支”原则，坚持量入为出，进一步明确财政支出优先方向，加大优化财政支出结构力度，坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，压缩一般性经费，严控三公经费和会议经费。发挥政府作用保基本民生，注重普惠性、基础性、兜底性，围绕民生大事急事难事，精准发力、补上短板，持续保障对民生类项目的投入，支持改善人居生态环境，保障好医疗卫生事业、城乡同治等工作推进，集中可用财力办大事，支持乡村振兴战略，重点保障安置房建设、美丽乡村、城乡统筹一体化等支出，注重实际效果和可持续性，切实做到有保有压。

  （三）发挥财政职能，推动经济高质量发展

进一步做大做好财政蛋糕，完善符合我镇经济产业发展实际的扶持政策，着力推进创新发展和产业升级，加快产业调整，不断优化产业结构，大力促进实体经济健康发展，推动我镇经济高质量发展。   

 2022年财政工作形势更加紧迫、任务更加艰巨。我们将在镇党委和上级主管部门的正确领导下，在镇人大监督支持下，进一步发挥新形势下财政支撑、保障和引导作用，全力抓好财政各项工作，确保完成财政预算任务，让我们进一步迎难而上，奋力拼搏，努力为推进全镇小康进程，加快建设美好江口做出更大的贡献！