一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1240.32万元。比上年增长26.34%。总支出1131.37万元，比上年增长15.25%。增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费以及本年度增加了其他收入180.43万元，为县级各主管部门拨入各项工作经费及农村综合服务平台建设资金。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入1240.32万元，其中财政拨款收入1059.89万元，上级主管部门拨入的工作经费及项目经费180.43万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出1131.37万元中，基本支出501.92万元，占本年支出的44.36%。项目支出629.45万元，占本年支出的55.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1059.89万元，比上年增加8%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1026.34万元，比上年增加4.6%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1026.34万元，占本年支出的90.92%，比上年增加4.6%。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出551.97万元，占本年财政拨款支出1026.34万元的53.78%；文化体育与传媒支出2万元，占本年支出的0.19%；社会保障和就业支出59.01万元，占本年支出的5.75%；医疗卫生与计划生育支出8.29万元，占本年支出的0.81%；农林水支出396.44万元，占本年支出的38.63%；住房保障支出8.64万元，占本年支出的0.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1026.34万元，比年初预算数13855.21万元增加24%。其中基本支出决算数12410.54万元，比年初预算数9690.61万元增加28.07%；项目支出决算数4770.29万元，比年初预算数4164.60万元增加14.54%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算289.55万元，年初预算221.15万元，完成预算130.93%为年中追加的异动人员经费及政策性调资。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算45.63万元，年初预算27万元，完成预算169%，其中财政拨款收入支出11.96万元，其他收入支出33.67万元。主要为追加的政府便民服务中心建设支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出决算38.69万元，年初预算23.4万元，完成预算165.34%为年中追加的财政办公楼装修及添置办公用品项目支出15.29万元。
（4）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）支出决算50.47万元，年初没有安排预算，为上年结转资金安排的支出。
（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算257.01万元，年初没有安排预算，为上年结转资金安排的支出。
（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 （款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算2万元，年初没有安排预算，为上年结转资金安排的支出。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算5.21万元，年初预算未安排，为追加的在职人员死亡抚恤。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算8.29万元，年初预算安排8.29万元，完成预算100%。
（9）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算5万元，年初没有预算安排，为上年结转资金安排的支出。
（10）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算68万元，年初没有预算安排，为上年结转资金安排的支出。
（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算10万元，年初没有预算安排，为调整预算追加的牛形山水库水费支出。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）结村民委员会和对村党支部的补助（项）支出决算313.44万元，年初预算262万元，完成预算119.63%，主要是追加了村干部报酬。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算8.64万元，年初预算安排8.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出488.39万元，占本年财政拨款支出1026.33万元的47.59%。基本支出中人员经费330.64万元，占基本支出488.39万元的67.7%，日常公用经费157.74万元，占基本支出的32.3%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费本年度年初预算数与上年度年初预算数持平。2018年“三公”经费支出15.6万元，比上年16.36万元减少4.6%。其中：公务用车运行维护费支出3.74万元，比上年6.87万元减少45.57%。减少原因主要为单位公车老化，无专职司机，出车率降低。公务接待费支出11.86万元，比上年9.49万元增加24.99%，主要原因为扶贫及城乡同治工作接待次数增加及物价上涨因素而对客餐标准在去年的基础上略有提高。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我镇对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我镇2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我镇深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全镇财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全镇经济社会发展大局。
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