一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入决算：全年收入决算总计981.66万元，均为财政经费拨款收入。比上年的1023.51万元减少41.85万元，递减4.09%，减少原因为行政事业单位离退休经费17年全部划归社保所。

　　（二）支出决算：2017年支出决算总计981.66万元，均为财政经费拨款支出。比上的917.24万元增加64.42万元，递增7.02%。增加主要原因为一般公共服务支出由16年的443.55万元增加到658.42万元，增加了214.87万元，增加原因为正常人员调资及交通补贴的增加，以及上级结算补助资金及税收工作经费的增加。

　　二、收入决算情况说明  

　　2017年我镇总收入981.66万元，其中：一般公共服务支出658.42万元，占总收入的67.1%，文化体育与传媒支出5万元，占总收入的0.5%，社会保障和就业支出63.31万元，占总收入的6.5%，医疗卫生与计划生育支出8.29万元，占总收入的0.8%，农林水支出238.48万元，占总收入的24.3%，住房保障支出8.16万元，占总收入的0.8%。  

　　三、支出决算情况说明  

　　2017年我镇总支出981.66万元。  

　　1、基本支出730.02万元，占总支出的74.4%。其中：人员经费支出375.1万元，占总支出的38.2%，是常公用经费支出354.92万元，占总支出的36.2%；  

　　2、项目支出251.64万元，占总支出的25.6%。  

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　    2017年一般公共预算财政拨款财政拨款支出为981.66万元，具体安排如下：  

　　（一）基本支出：2017年年终决算数为981.66万元,系保障我单位机构正常运转.完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，公务接待地，公务用车运行及维护等日常公用经费。  

　　（二）项目支出：2017年终决算为251.64万元，系村级转移支付、农村扶贫，财政所办公楼维修维护，住房保障项目的支出。  

　　（三）本年结余：上年结余为215.41万元，2017年共结余215.41万元。  

　　五、“三公”经费决算：  

　　“三公”经费本年度支出16.36万元，与上年度25.2万元比较减少了8.84万元，是由于实行了厉行节约的接待制度。其中,公务接待费9.49万元,公务用车购置及运行维护费6.87万元。  

　　六、其他重要事项：  

　　（－）机关运行经费支出情况。我镇2017年度机关经费支出658.42万元，比2016年的443.54万元增加209.89万元，增长47.3％。主要原因是：  

　　1、工资福利支出增加5.96万元。属人员正常工资调增，以及补发了2016年下半年增资工资；   

　　2、商品和服务支出增加94.75万元。其中：其他交通费用增加11.15万元，为按政策个人享受的交通补贴，维修维护费增加73.2万元，属政府办公楼屋面维修及老电影院拆除，财政所办公楼维修支出，另外会议费，公务接待费，公务用车均有不同比例减少；  

　　3、对个人和家庭补助支出增加17.17万元。主要住房公积金增加5.8万元，属人员工资增加相应增加缴费基数。生活补助增加12.36万元，医疗救助相应减少。  

　　4、其他资本性支出增加21万元。为办公设备购置费支出增加。  

　　5、对企事业单位的补贴增加71万元，为拨付各驻镇站所工作经费，主要是城乡环境同治及扶贫工作经费的增加。  

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出10.37万元。  

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我镇共有车辆1辆，属公务用车。  

　　(四）预算绩效情况的说明。  

　　   我镇2017年部门整体绩效评价得分95.8分，扣分原因为预算执行项预算调整率为1.9，扣2分；结转结余率为7.4%，扣0.2分；公用经费控制率未达标扣2分。  

　　附件下载：鸡笼镇2017年部门决算公开表.XLS