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衡南县栗江镇2018年部门预算说明

一、职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设,为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划,并组织实施。依法管理经济和社会事务,促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作,维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本行政区域党委、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我镇现有在职干部职工32人。全额拨款行政编制24人,其中正科级5人,副科级8人,科员5人,工勤人员6人;全额拨款事业编制8人,其中副科级7人,工勤人员1人。

三、部门收支概括

2018年部门预算编报范围包括本镇机关及财政所。收入包括经费拨款;支出包括镇机关及财政所基本运行的经费,以及村级转移支付等专项经费。

(一)收入预算:2018年收入预算872.7万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数872.7万元,其中:一般公共服务支出416.89万元,社会保障与就业支出56.98万元,医疗卫生9.83万元,农林水事务支出389万元。

(三)“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算33万元,其中:公务接待费19万元、公务用车购置及运行维护费14万元。同2017年部门预算持平。

四、财政拨款支出预算

2018年财政拨款收入872.7万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为433.06万元,系保障本镇正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出279.46万元,日常商品和服务支出138.6万元,对个人和家庭补助15万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为439.64万元,其中:其他政府办公厅及相关事务支出44.5万元,其他优抚支出6.14万元,村级转移支付389万元。

(三)政府基金支出:2018年我镇没有此笔支出。

五、政府采购预算情况

2018年我镇政府采购预算18.2万元。根据办公需要,也为了提高工作效率,改善工作环境,镇政府2018年新建便民办公服务大楼,共需添置空调6台,预算费用3万元,电脑6台,预计费用3万元,投影仪1台,预计费用1.2万元,喷墨打印机1台,预计费用1万元,办公桌椅及办公沙发20套,预算费用10万元。 
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