一、部门职能职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
（一）收入决算：全年收入决算总计1239.6万元，均为财政经费拨款收入。比上年的1072.78万元增加166.82万元。
（二）支出决算：2017年支出决算总计1239.6万元，均为财政经费拨款支出。比上年的999.17万元增加240.43万元，递增24.06%。增加主要原因为一般公共服务支出由16年的470.49万元增加到828.76万元，增加了358.27万元，增加原因为正常人员调资及交通补贴的增加，以及上级结算补助资金及税收工作经费的增加。
三、收入决算情况说明
2017年我镇总收入1239.6万元，其中：一般公共服务支出828.76万元，占总收入的66.86%，文化体育与传媒支出25万元，占总收入的2.02%，社会保障和就业支出52.89万元，占总收入的4.27%，医疗卫生与计划生育支出12.6万元，占总收入的1.02%，农林水支出308.22万元，占总收入的24.86%，住房保障支出12.13万元，占总收入的0.98%。
四、支出决算情况说明
2017年我镇总支出1239.6万元。
1、基本支出919.25万元，占总支出的74.16%。其中：人员经费支出418.77万元，占总支出的45.56%，日常公用经费支出500.48万元，占总支出的54.44%；
2、项目支出320.35万元，占总支出的25.84%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款财政拨款支出为1239.6万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2017年年终决算数为919.25万元,系保障我单位机构正常运转.完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，公务接待地，公务用车运行及维护等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年终决算为320.35万元，系村级转移支付、农村扶贫，其他农业和水利，住房保障项目的支出。
（三）本年结余：上年结余为73.61万元，2017年末共结余73.61万元。
六、“三公”经费决算：
“三公”经费本年度支出36万元，与上年度40万元比较减少了4万元，是由于实行了厉行节约的接待制度。其中,公务接待费19万元,公务用车购置及运行维护费17万元。
七、其他重要事项：
（－）机关运行经费支出情况。我镇2017年度机关经费支出919.25万元，比2016年的533.56万元增加385.69万元，增长41.96％。主要原因是：
1、工资福利支出增加161.08万元。属人员正常工资调增，以及补发了2016年下半年增资工资； 2、商品和服务支出增加400.41万元。另外会议费，公务接待费，公务用车均有不同比例减少；
3、对个人和家庭补助支出减少175.8万元。主要是退休费减少77.25万元，退役费减少20.3万元，抚恤金和医疗补助相应减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额71.44万元，其中：政府采购货物支出71.44万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我镇共有车辆1辆，属公务用车。
(四）预算绩效情况的说明。
我镇2017年部门整体绩效评价得分98分，扣分原因为产出职责履行实际完成率和完成及时率各扣1分。
附件下载：泉湖镇2017年决算公开表
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