三塘镇人民政府2018年度部门决算公开说明
一、部门职能职责：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关
的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、负责本镇党委、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等组织的日常工作；
4、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
5、保护各种经济组织的合法权益;
6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
7、负责完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为三塘镇人民政府所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照政府 会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，比上年增减0个，分别是三塘镇人民政府和三塘镇财政所。三塘镇年末实有在职人员85人，其中：全额行政编55人，参照公务员法管理人员30人。
三、2018年度部门决算情况
（一）收入支出决算情况
1、全年收入决算总计9069.91万元，均为财政拨款收入，其中：政府性基金预算财政拨款4565.75万元。
2、全年支出决算总计8978.17万元。其中：一般公共服务支出3439.15万元，教育支出0.3万元，文化体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出152.98万元，医疗卫生与计划生育支出30.65万元，城乡社区支出4756.26万元，农林水支出569.50万元，住房保障支出24.33万元。
3、本年年初结转和结余450.73万元，本年年末结转和结余542.47万元。
4、一般公共预算财政拨款基本支出1820.80万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。具体细项为：工资福利支出1252.97万元，商品和服务支出525.69万元，对个人和家庭的补助18.75万元，资本性支出23.39万元。
5. “三公”经费本年度支出53.34万元，其中：公务用车购置费19.43万元，公务用车运行维护费23.14万元，公务接待费10.77万元，与上年同期“三公”支出35.74万元（公务用车运行20.64万元、公务接待15.10万元）比，增加了17.60万元，主要是本年度因报废公务车一辆，申报新购一辆公务用车，购车费及购置税19.43万元。
（二）预算绩效情况
我镇2018年部门整体绩效评价考核评分97分 ，扣分项为：“三公经费”变动率扣了2分，主要是我镇本年度因报废公务车一辆，申报新购一辆公务用车，变动率超过了10%以上；预算调整率扣了0.2分，变动率超过了10%-20%；结转结余率扣了0.4分；结转结余变动率扣了0.2分；政府采购执行率扣了0.2分。
附件：
1、《2018年度收入支出决算总表》
2、《2018年度收入决算表》
3、《2018年度支出决算表》
4、《2018年度财政拨款收入支出决算总表》
5、《2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表》
6、《2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7、《2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8、《2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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