衡南县相市乡2018年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本片区党委、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本镇现有在职干部职工26人，其中全额拨款行政编制21人，事业编制5人。正科级4人，副科级7人，其他人员15人。

三、部门收支概括

2018年部门预算编报范围包括镇政府及财政所。收入包括经费拨款；支出包括镇政府及财政所基本运行的经费，以及村级转移支付等专项经费。

(一)收入预算：2018年收入预算585.49万元。

    (二)支出预算：2018年年初预算数585.49万元，其中：一般公共服务支出277.87万元，社会保障与就业支出62.32万元，医疗卫生8.30万元，农林水事务支出237万元。

(三)“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算26万元，其中：公务接待14万元、公务用车购置及运行维护费12万元。同2017年部门预算没有增减变化。

四、财政拨款支出预算

2018年财政拨款收入585.49万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年年初预算数为333.99万元，系保障相市乡正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出230.40万元、对个人和家庭补助5.99万元以及办公费、招待费、公务用车维护费、水电费等日常公用经费97.60万元。

(二)项目支出：2018年年初预算数为251.50万元，其他政府办公厅及相关事务支出11.50万元，其他优抚支出3万元，村级转移支付237万元。

附件：

1、衡南县相市乡2018年收支预算总表

2、衡南县相市乡2018年收入预算总表

3、衡南县相市乡2018年部门支出总表

4、衡南县相市乡2018年部门支出总表（分类）

5、衡南县相市乡2018年财政拨款收支总表

6、衡南县相市乡2018年一般公共预算支出情况表

7、衡南县相市乡2018年一般公共预算基本支出情况表

7、衡南县相市乡2018年一般公共预算基本支出（部门经济分类）

8、衡南县相市乡2018年一般公共预算基本支出表（政府经济科目）

9、衡南县相市乡2018年政府性基金预算支出预算表

10、衡南县相市乡2018年经费拨款支出预算表

11、衡南县相市乡2018年“三公”经费支出预算表