衡南县云集镇人民政府2017年部门
决算说明
一、部门职能职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
（一）收入决算：全年收入决算总计1716.05万元，均为财政经费拨款收入。比上年的2905.65万元减少1189.6万元。
（二）支出决算：2017年支出决算总计1603.6万元，均为财政经费拨款支出。比上的的2793.9万元减少1190.3万元，减少的主要原因为项目收入减少。正常人员调资及交通补贴有所增加。
三、收入决算情况说明
2017年我镇总收入1716.05万元，其中：一般公共服务支出1416.76万元，占总收入的82.56%；文化体育与传媒支出43万元，占总收入的2.5%；社会保障和就业支出63.35万元，占总收入的3.69%；医疗卫生与计划生育支出17.81万元，占总收入的1.04%；农林水支出160.15万元，占总收入的9.33%；住房保障支出10.78万元，占总收入的0.63%；其他支出收入4.2，占总收入的0.24%。
四、支出决算情况说明
2017年我镇总支出1603.6万元。
1、基本支出932.9万元，占总支出的58.18%。其中：人员经费支出513.19万元，日常公用经费支出327.74万元，对家庭和个人支出65.14万元，其他资本性支出26.83万元。
2、项目支出670.7万元，占总支出的41.82%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款财政拨款支出为1603.6万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2017年年终决算数为932.9万元,系保障我单位机构正常运转.完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，公务接待地，公务用车运行及维护等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年终决算为670.7万元，系村级转移支付、农村扶贫，其他农业和水利，住房保障项目的支出。
（三）本年结余：上年结余为112.56万元，2017年末共结余225万元。
六、“三公”经费决算：
“三公”经费本年度支出32万元，与上年度40万元比较减少了8万元，是由于实行了励行节约的接待制度。其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行维护费14万元。
七、其他重要事项：
（一）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额26.83万元，其中：政府采购货物支出26.83万元。
（二）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我镇共有车辆1辆，属公务用车。
(四）预算绩效情况的说明。
我镇2017年部门整体绩效评价得分97分，扣分原因为未建立符合项目特点的分项指标体系库扣1分，利用媒体宣传预算绩效管理工作扣0.5分，项目绩效表述扣分0.5，组织本部门预算绩效管理培训扣1分。
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