第一部分：

　　衡南县柞市镇2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

　　2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本乡镇两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

　　3、负责本乡镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

　　4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置及人员情况

　　本镇现有在职干部职工26人，其中全额拨款行政编制19人，事业编制7人。

　　二、部门预算单位构成

　　（一）柞市镇人民政府本级

　　（二）柞市镇财政所

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我镇本级预算。我镇2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障镇机关单位基本运行的经费，以及村级转移支付等专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数688.32万元，其中，一般公共预算拨款688.32万元。收入较去年增加71.35万元。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数688.32万元，其中：工资福利支出258.36万元，一般商品和服务支出100.8万元，对个人和家庭补助3.54万元，项目支出325.62万元。

　　支出较去年增加71.35万元，其中基本支出增加9.56万元，项目支出增加61.79万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入688.32万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为362.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为325.62万元，是指村级转移支付307.29万元，优抚支出3.33万元，其他支出15万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费 :  2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款100.8万元，比2018年预算增加1.6万元，减少17.39%。

　　2、 “三公”经费预算 ：2019年“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少9万元。主要原因有二：一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率。

　　3、政府采购情况 ：2019年我镇政府采购预算总额100.2万元，其中货物类政府采购预算100.2万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为688.32万元，其中，基本支出362.7万元，项目支出325.62万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　１、部门收支总体情况表

　　２、部门收入总体情况表

　　３、部门支出总体情况表

　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　１２、财政拨款收支总体情况表

　　１３、一般公共预算支出情况表

　　１４、一般公共预算基本支出情况表

　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　２3、一般公共预算“三公”经费预算表

2019年预算公开表_(900020)柞市镇.xls