第一部分 近尾洲镇人民政府概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）负责完成上级机关交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）近尾洲镇在职工作人员28人。其中：政府机关人员16人，人大机关人员1人，政协机关人员1人，参照公务员管理10人，退休老干13人。
（二）近尾洲镇内设党政办、监察室、团委、妇联、工会、民政办、安监站、综治办、信访办、扶贫办、残联。
三、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：近尾洲镇人民政府本级及近尾洲镇财政所。
四、部门收支决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
收入决算：2018年度决算收入总计1094.23万元，较上年决算数增加380万元，增加34.73%，均为财政经费拨款收入;支出决算总计1094.23万元，较上年决算数增加380万元，增加34.73%，均为财政经费拨款支出。
(二)收入决算情况说明
收入决算情况说明 收入决算：全年收入决算总计1094.23万元，均为财政经费拨款收入。其中：一般公共服务支出561.13万元，文化体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出42.44万元，医疗卫生与计划生育支出8.29万元，农林水支出461.24万元，住房保障支出8.14万元。
(三)支出决算情况说明 支出决算总计1094.23万元，较上年决算数增加380万元，增加34.73%。本年支出合计中，基本支出642.99万元，占比58.76%；项目支出451.24万元，占比41.24%。本年支出决算各项构成及占比情况如下：
1、一般公共服务支出561.13万元，占本年支出合计的51.28%。
2、文化体育与传媒支出13万元，占本年支出合计的1.19%。
3、社会保障和就业支出42.44万元，占本年支出合计的3.88%。
4、医疗卫生与计划生育支出8.29万元，占本年支出合计的0.76%。
5、农林水支出461.24万元，占本年支出合计的42.15%。
6、住房保障支出8.14万元，占本年支出合计的0.74%。
（四）“三公”经费
2018年“三公”经费年初预算16万元，其中：公务接待10万元；公务用车购置及运行维护费6万元。2018年 “三公”经费决算14.56万元,总额比年初预算减少1.44万元，比去年决算增加0.7万元,增加原因是我镇公务车是上级赠送使用多年的公务车，公务接待比去年减少2万，减少原因是我镇严格按照“三公”经费管理规定，公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。
(五） 2018年我镇一般公共预算财政拨款基本支出合计642.99万元，其中：人员经费合计527.53万元，占比82.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计115.46万元，占比17.96%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
（六）政府性基金预算收入支出决算情况
近尾洲镇2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
（七）关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求,我镇对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料。
第二部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 近尾洲镇人民政府2018年度部门决算表
附件：
1、《2018年度收入支出决算总表》
2、《2018年度收入决算表》
3、《2018年度支出决算表》
4、《2018年度财政拨款收入支出决算总表》
5、《2018年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
6、《2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
7、《2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
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