一、部门职能职责

　　1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在镇辖区内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为镇经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

　　2、负责制定镇辖区内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进镇两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

　　3、负责镇党委、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

　　4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

　　二、机构设置情况

　　江口镇现有在职干部职工30人，其中全额拨款行政编制26人，正科级10人，副科级4人，其他人员16人；全额事业编制4人，副科级1人，其他人员3人；离退人员20人。

　　三、部门收支概括

　　2018年部门决算编报范围包括镇机关及财政所。收入包括经费拨款；支出包括镇机关及财政所基本运行的经费以及村级转移支付等专项经费。

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　江口镇2018年度收入总计1658.99万元，较上年决算数增加579.58万元，增加53.69%;支出总计1658.99万元，较上年决算数增加579.58万元，增加53.69%。

　　(二)收入决算情况说明

　　江口镇2018年度收入总计1658.99万元，其中，本年收入合计1453.78万元，占收入总计的87.63%，较上年决算数增加553.06万元，增加61.4%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：

　　1、财政拨款收入1453.78万元，占本年收入合计的87.63%。

　　2、其他收入5万元，占本年收入合计的0.3%。

　　(三)支出决算情况说明

　　江口镇2018年度支出总计1658.99万元，其中，本年财政拨款支出合计1453.78万元，占支出总计的87.63%，较上年决算数增加553.06万元，增加61.4%。基本支出783.57万元，占比53.9%；项目支出670.21万元，占比46.1%。本年支出决算各项构成及占比情况如下：

　　1、一般公共服务支出783.57万元，占本年支出合计的53.9%。

　　2、文化体育与传媒支出8.92万元，占本年支出合计的0.5%。

　　3、社会保障和就业支出66.3万元，占本年支出合计的3.96%。

　　4、医疗卫生与计划生育支出31.44万元，占本年支出合计的1.9%。

　　5、农林水支出550万元，占本年支出合计的33.15%。

　　6、住房保障支出10.36万元，占本年支出合计的0.63%。

　　四、“三公”经费

　　2018年“三公”经费预算30万元，其中：公务接待21万元；公务用车购置及运行维护费9万元。2018年 “三公”经费决算15.98万元,总额比年初预算减少14.02万元，比去年决算减少9万元,减少原因为公车改革后我单位只有保留一台车辆的费用，并且严控日常工作租车情况。

　　附件：

　　1、《2018年度收入支出决算总表》

　　2、《2018年度收入决算表》

　　3、《2018年度支出决算表》

　　4、《2018年度财政拨款收入支出决算总表》

　　5、《2018年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　6、《2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　7、《2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

2018年决算公开报表_衡南县江口镇人民政府.XLS