第一部分 鸡笼镇人民政府概况
一、部门职责
1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。
3、负责鸡笼镇党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。
二、机构设置
本镇现有在职干部职工26人，其中全额拨款行政编制18人，事业编制8人；正科级6人，副科级12人，科员7人，其他人员1人。
第二部分 鸡笼镇人民政府2018年度部门决算表
第三部分 鸡笼镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1240.32万元。比上年增长26.34%。总支出1131.37万元，比上年增长15.25%。增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费以及本年度增加了其他收入180.43万元，为县级各主管部门拨入各项工作经费及农村综合服务平台建设资金。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入1240.32万元，其中财政拨款收入1059.89万元，上级主管部门拨入的工作经费及项目经费180.43万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出1131.37万元中，基本支出501.92万元，占本年支出的44.36%。项目支出629.45万元，占本年支出的55.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1059.89万元，比上年增加8%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1026.34万元，比上年增加4.6%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1026.34万元，占本年支出的90.92%，比上年增加4.6%。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出551.97万元，占本年财政拨款支出1026.34万元的53.78%；文化体育与传媒支出2万元，占本年支出的0.19%；社会保障和就业支出59.01万元，占本年支出的5.75%；医疗卫生与计划生育支出8.29万元，占本年支出的0.81%；农林水支出396.44万元，占本年支出的38.63%；住房保障支出8.64万元，占本年支出的0.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1026.34万元，比年初预算数13855.21万元增加24%。其中基本支出决算数12410.54万元，比年初预算数9690.61万元增加28.07%；项目支出决算数4770.29万元，比年初预算数4164.60万元增加14.54%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算289.55万元，年初预算221.15万元，完成预算130.93%为年中追加的异动人员经费及政策性调资。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算45.63万元，年初预算27万元，完成预算169%，其中财政拨款收入支出11.96万元，其他收入支出33.67万元。主要为追加的政府便民服务中心建设支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出决算38.69万元，年初预算23.4万元，完成预算165.34%为年中追加的财政办公楼装修及添置办公用品项目支出15.29万元。
（4）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）支出决算50.47万元，年初没有安排预算，为上年结转资金安排的支出。
（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算257.01万元，年初没有安排预算，为上年结转资金安排的支出。
（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 （款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算2万元，年初没有安排预算，为上年结转资金安排的支出。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算5.21万元，年初预算未安排，为追加的在职人员死亡抚恤。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算8.29万元，年初预算安排8.29万元，完成预算100%。
（9）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算5万元，年初没有预算安排，为上年结转资金安排的支出。
（10）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算68万元，年初没有预算安排，为上年结转资金安排的支出。
（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算10万元，年初没有预算安排，为调整预算追加的牛形山水库水费支出。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）结村民委员会和对村党支部的补助（项）支出决算313.44万元，年初预算262万元，完成预算119.63%，主要是追加了村干部报酬。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算8.64万元，年初预算安排8.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出488.39万元，占本年财政拨款支出1026.33万元的47.59%。基本支出中人员经费330.64万元，占基本支出488.39万元的67.7%，日常公用经费157.74万元，占基本支出的32.3%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费本年度年初预算数与上年度年初预算数持平。2018年“三公”经费支出15.6万元，比上年16.36万元减少4.6%。其中：公务用车运行维护费支出3.74万元，比上年6.87万元减少45.57%。减少原因主要为单位公车老化，无专职司机，出车率降低。公务接待费支出11.86万元，比上年9.49万元增加24.99%，主要原因为扶贫及城乡同治工作接待次数增加及物价上涨因素而对客餐标准在去年的基础上略有提高。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我镇对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我镇2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我镇深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全镇财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全镇经济社会发展大局。
十、其他重要事项
（一）与上年指标核对情况。
1、本年度收入1240.32万元，上年度收入981.66万元，比上年度增长26.35%。主要原因为本年度增加了其他收入180.43万元，为县级各主管部门拨入各项工作经费及农村综合服务平台建设资金。
2、基本支出本年度501.92万元，比上年度的730.03万元减少了31.25%。主要原因为当年度退休两人，死亡一人，调离两人，其次各项工作业务支出今年全部纳入项目支出。
3、日常公用经费本年度157.74万元，比上年度的354.92万元减少55.56%。主要原因为严控非生产性支出，在保工资保运转的基础上以生产性支出为主。
4、项目支出本年度629.45万元，比上年度的251.64万元增长150.14%。主要原因一是村级转移支付正常增长，其二新增农村综合服务平台建设，其三为各项农业生产建设增加。
5、年末结转和结余本年度324.36万元，比上年度的215.41万元，增长50.58%。主要原因为本年度尚有各项补助津贴未发放，还有部分支出未列支。
6、资产总计本年度2656.22万元，比上年度的1414.36万元，增长87.8%，负债总计本年度2202.01万元比上年度的1070.55万元，增长105.69%。主要原因为上级各主管部门拨入经费增加，应付未付各村往来款项增加。
7、年末实有人数本年度27人比上年度35人减少8人，减少8人分别为元月份调离2人，元月份死亡1人，3月份退休1人，9月份退休1人，上年度加上了没有编制的工勤人员3人。
8、公务用车运行与维护费本年度3.74万元，比上年度的6.87万元，减少45.57%。减少原因主要为单位公车老化，无专职司机。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1.45万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，我镇共有车辆1 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备没有。
第四部分 名称解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、 “三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：