一、部门职能职责：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

　　4、保护各种经济组织的合法权益;

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

　　7、洪山镇是全额拨款行政单位。年末实有人数80人，其中事业10人（含经费自理3人）。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入决算：全年收入决算总计1415.64万元，均为财政经费拨款收入。比上年的1204.47万元增加211.17万元。

　　（二）支出决算：2018年支出决算总计1415.64万元，均为财政经费拨款支出。

　　三、收入决算情况说明

　　2018年我镇总收入1415.64万元，其中：一般公共服务支出832.63万元，文化体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出59.01万元，医疗卫生与计划生育支出15.75万元，城乡社区支出20万元，农林水支出470.24万元。

　　四、支出决算情况说明

　　2018年我镇总支出1415.64万元。

　　1、基本支出539.63万元，其中：人员经费支出399.75万元，日常公用经费支出139.88万元；

　　2、项目支出876.01万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款支出为1415.64万元，具体安排如下：

　　（一）基本支出：2018年年终决算数为539.63万元,系保障我单位机构正常运转.完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、临时聘请等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、会议费、办公设备购置，公务接待费用，公务用车运行及维护等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年终决算为876.01万元，系村级转移支付、文化体育与传媒，其他农业和水利，住房保障项目的支出。

　　（三）本年结余：上年结余为0万元，2018年末共结余0万元。

　　六、“三公”经费决算：

　　“三公”经费本年度支出27.61万元，与上年度28.5万元比较减少了0.89万元，是由于实行了厉行节约的接待制度。其中,公务接待费16.87万元,公务用车购置及运行维护费10.74万元。

　　七、预算绩效情况的说明

　　我镇2018年部门整体绩效评价得分95.3分，扣分原因为绩效目标合理性扣0.5分，预算调整率扣1分，结转结余率扣0.5分，结转结余变动率扣0.5分，公用经费控制率扣0.2分，实际完成率扣1分，完成及时率扣1分。

2018年决算公开报表_衡南县洪山镇人民政府.XLS