第一部分：
衡南县云集镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。
3、负责云集镇党委、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置
本镇现有在职干部职工58人，其中全额拨款行政编制32人，事业编制26人。
二、部门预算单位构成
（一）云集镇人民政府本级
（二）云集镇财政所
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我镇本级预算。我镇2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障镇机关单位基本运行的经费，也包括镇财政财务管理及信息化建设等项目经费，以及村级转移支付等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数876.98万元，其中，一般公共预算拨款876.98万元。收入较去年增加99.15万元，主要是经费拨款增加59.61万元，专项经费39.54万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数876.98万元，其中：工资福利支出520.19万元，一般商品和服务支出116.8万元，对个人和家庭补助0.45万元，专项经费239.54万元。
支出较去年增加99.15万元，主要经费支出增加59.61万元，专项经费支出增加39.54万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入876.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为637.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为239.54万元，是指村级转移支付222.69万元，优抚支出3.35万元，单位为完成特定工作任务而发生的支出13.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款876.98万元，比2018年预算增加99.15万元，上升12.75%。
“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元。主要原因有二：一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率。
3、政府采购情况
2019年我镇政府采购预算总额263.5万元，其中，政府采购货物预算48.5万元，政府采购工程类预算90万元，服务类预算125万元
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为876.98万元，其中，基本支出637.44万元，项目支出239.54万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件下载：