第一部分：
岐山办事处人民政府2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。
3、负责岐山办事处党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4、负责完成上级机关交办的其他工作任务
（二）机构设置
1、岐山办事处现有党政领导班子成员6人，正科级2人，副科级4人，科员级及以下公务员3人，
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：岐山办事处人民政府本级及岐山办事处财政所。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我处本级预算。我处2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障镇机关单位基本运行的经费，也包括镇财政财务管理及信息化建设等项目经费，以及村级转移支付等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数235.48万元，其中，一般公共预算拨款148.94万元。收入较去年增加万元，主要是专项经费、工资福利支出、项目支出（村级转移支付）拨款增加9.67万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数235.48万元，其中：工资福利支出113.17万元，一般商品和服务支出57.6万元，对个人和家庭补助0.52万元，专项商品和服务支出64.19万元。支出较去年增加1.92万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入235.48万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为171.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为64.19万元，是指村级转移支付用于保障村干部工资以及村级运转经费等。其他专项支出、其他优抚支出是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款235.48万元，比2018年预算增加1.92万元，上升9%。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费在8 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元）,因公出国(境)费0元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，，减少率为5%主要原因有二：一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费预算比上年减少2万元。
（三）政府采购情况
2019年岐山办事处政府采购预算55万元，其中计算机设备及软件、办公消耗用品及类似物品预算安排30万元；商务服务（其他印刷服务）预算安排15万元；工程类（房屋修缮）预算安排10万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日，岐山办事处人民政府共有车辆1辆，车牌号湘DC0919,车辆型号：三菱帕杰罗，属于一般公务用车。
(五）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为235.48万元，其中，基本支出171.29万元，项目支62.19万元。
五、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
１、部门收支总体情况表
２、部门收入总体情况表
３、部门支出总体情况表
４、部门支出总表（按部门预算经济分类）
５、部门支出总表（按政府预算经济分类）
６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
１２、财政拨款收支总体情况表
１３、一般公共预算支出情况表
１４、一般公共预算基本支出情况表
１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
２3、一般公共预算“三公”经费预算表
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