第一部分：
近尾洲镇人民政府2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
近尾洲镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7、负责完成上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置
1、近尾洲镇现有党政领导班子成员11人，副科级及以上干部13人，其中正科级非领导干部1人，副科级非领导干部1人，科员级及以下公务员2人，事业编制人员6人，在职人员21人，退休老干14人。
2、近尾洲镇内设党政办、监察室、团委、妇联、工会、民政办、安监站、综治办、信访办、扶贫办、残联。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：近尾洲镇人民政府本级及近尾洲镇财政所。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我镇本级预算。我镇2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障镇机关单位基本运行的经费，也包括镇财政财务管理及信息化建设等项目经费，以及村级转移支付等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数773.69万元，其中，一般公共预算拨款773.69万元。收入较去年增加122.91万元，主要是专项经费、工资福利支出、项目支出（村级转移支付）拨款增加122.91万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数773.69万元，其中：工资福利支出298.29万元，一般商品和服务支出92.4万元，对个人和家庭补助4.85万元，专项商品和服务支出378.15万元。支出较去年增加122.91万元，主要是基本支出增加70.84万元，项目支出增加52.07万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入773.69万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为395.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为378.15万元，是指村级转移支付用于保障村干部工资以及村级运转经费等。其他专项支出、其他优抚支出是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款773.69万元，比2018年预算增加122.91万元，上升18.9%。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）,因公出国(境)费0元。。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，，减少率为5%主要原因有二：一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费预算比上年减少2万元。
（三）政府采购情况
2019年近尾洲政府采购预算90万元，其中计算机设备及软件、办公消耗用品及类似物品预算安排48万元；商务服务（其他印刷服务）预算安排13万元；工程类（房屋修缮）预算安排29万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日，近尾洲镇人民政府共有车辆1辆，车牌号湘DMP051,车辆型号：帕萨特，属于一般公务用车。
(五）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为773.69万元，其中，基本支出395.54万元，项目支出378.15万元。
五、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
附件：
１、部门收支总体情况表
２、部门收入总体情况表
３、部门支出总体情况表
４、部门支出总表（按部门预算经济分类）
５、部门支出总表（按政府预算经济分类）
６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
１２、财政拨款收支总体情况表
１３、一般公共预算支出情况表
１４、一般公共预算基本支出情况表
１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
２3、一般公共预算“三公”经费预算表
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