第一部分：
衡南县交通运输和旅游局２０１９年部门预算说明
一、部门基本情况
1、部门职能职责
（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县交通工作方针、政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督。
（二）组织拟定全县公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管协助理和指导交通战备工作。
（三）负责本县城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责本县出租车行业管理工作；负责县管道运输有关管理工作；协助管理民航机场有关工作。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
（四） 组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织协调并监督实施国家、省、市、县重点和大中型公路，水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投监督管理、造价控制和质量的监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、管理交通资金的拨付和监管。
（五） 指导交通行业体制改革；负责局属单位固定资产的管理和保值增值的监督；负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构，协调发展。
（六） 负责水路运政，水路运输服务，港航监督、船舶检验、船员培训考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏通、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
（七） 拟定地方性交通行业科技政策、规划和规范，指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作；指导本系统成人教育和职业技术教育工作。
（八） 负责局机关和直属单位的干部人事、劳动工作、机构编制、离（退）休干部管理等工作；按干部管理权限管理直属单位的领导干部，并协助县委、县委组织部管理县道路运输管理所、县农村公路管理所、县交通工程质量与安全监督管理所、县港航管理所、乡镇交通运输管理站、城市客运管理处的领导干部；负责局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作；指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。
（九）指导交通行业开展国际交流合作和交通外经贸工作。
（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
衡南县交通运输和旅游局本级和所属事业单位4个即衡南县道路运输管理所、衡南县农村公路管理所、衡南县地方海事处、衡南县交通工程质量和安全监督管理所。
三、部门收支总体情况
２０１９年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局所属事业单位基本运行的经费、县交通运输和旅游局归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：２０１９年年初预算数2522.61万元，其中经费拨款2442.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款80万元。收入较去年减少437.46万元，主要是项目经费拨款减少。
（二）支出预算：２０１９年年初预算数2522.61万元。其中工资福利支出1608.31万元、一般商品和服务支出123万，对个人和家庭补助支出6.3万元，专项商品和服务支出785万元。支出较去年减少437.46万元，主要是人员工资提标等原因基本支出增加191.54万元，压缩项目经费等原因项目支出减少629万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
２０１９年一般公共预算拨款收入2522.61万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：２０１９年基本支出年初预算数为1737.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：２０１９年项目支出年初预算数为785万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：公路养护资金480万元，养护工工资支出55.2万元，道路安全整治18万元，执法船运行维护10万元以及全县水上安全整顿10万元等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
２０１９年衡南县交通运输和旅游局本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款688.81万元，比２０１8年预算减少63.17万元，下降8.4%。
（二）“三公”经费预算
２０１９年“三公”经费预算数为77万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费39万元）。２０１９年“三公”经费预算较２０１８年减少4万元，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少2万元，降低5％；其二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车运行维护费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月３1日，本单位占用固定资产380.89万元，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入２０１９年部门整体支出绩效目标的金额为2522.61万元，其中，基本支出1737.61万元，项目支出785万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
１、部门收支总体情况表
２、部门收入总体情况表
３、部门支出总体情况表
４、部门支出总表（按部门预算经济分类）
５、部门支出总表（按政府预算经济分类）
６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
１２、财政拨款收支总体情况表
１３、一般公共预算支出情况表
１４、一般公共预算基本支出情况表
１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
２3、一般公共预算“三公”经费预算表
2019年预算公开表_(403)衡南县交通运输和旅游局（改）
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